（一）科学规范的绩效预算结构初步建立。通过学习借鉴国内外先进经验特别是海南省的做法，创造性地确立“部门职责—工作活动—预算项目”这一新型预算结构，为实行真正意义上的绩效预算管理搭建了基础平台，实现了绩效与预算的有机融合，较好地解决了过去改革多年但依然存在的预算、绩效“两张皮”问题。省级共梳理出389项部门职责和975项工作活动；市级部门职责334项，工作活动845项；县级部门职责280项，工作活动712项。建立了目录体系并嵌入项目库系统，所有预算项目均编列在对应的职责、活动之下，层级有序，绩效清晰，既便于年度预算项目编制和审核，又为执行评价、后续监管、对比分析、持续提高提供了载体。
（二）党委政府重大部署得到更好保障。保障党委政府重大决策部署的落实，是财政工作的首要任务。在绩效预算管理模式下，由财政部门牵头，在预算编制阶段对党委政府的重大战略部署进行梳理，分项提出预算总体安排建议，然后根据工作任务和职责分工分解落实到相关部门，作为部门预算安排优先保障的事项足额编列，较好保证了党委政府重大决策部署所需资金的需求，有效解决了部门项目与重大决策部署不衔接问题。预算一定，相关工作即可启动，工作进程明显加快。
（三）资金使用效益得到有效提高。各级各部门对全省发展目标、财力状况、自身职责有了更为深刻的认识，花钱问效意识明显增强。一是预算项目编实了。预算项目按照部门职责对应编列，虚编项目、打捆项目得到遏制，没有实质意义的散碎项目被削减，项目预算质量明显提升。二是支出进度明显加快了。除少数配套资金外，大部分年初预算项目都可直接执行，预算调整大幅减少，支出进度较往年明显加快。三是资金使用更有效了。将绩效理念贯穿项目管理全过程，财政支出的预算和绩效目标约束性强了，一定程度上提高了资金使用效益。
（四）预算管理工作质效明显提升。以往的预算管理以资金指标为主线，对预算项目关注不够，管理链条不健全。实施绩效预算改革以后，通过完善项目库管理，研发绩效预算管理信息系统，预算管理由原来以指标管理为主的单一维度转变为以项目为主线、辅之以指标管理的两个维度，将预算编制、执行、支出、监督贯穿了起来，打通了管理链条，财政管理效能明显提升。对资金使用部门来说，通过联网填报项目和绩效审核，不需再像以往那样印制很多纸质材料，也不用再一次次到财政部门跑办沟通，减少了很多繁琐工作；对财政部门来说，项目的支出情况可随时掌握，支出进度可随时反映，财政数据的统计处理非常快捷，有效降低了行政成本，大大提高了工作效率。
二、主要做法
为确保改革顺利推进，河北结合中央对深化财税改革的整体部署，对预算管理实际和发展形势进行了深入研究分析，进一步强化了改革的系统谋划和顶层设计，以省政府名义印发《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号），决定从2015年省级预算编制开始，着力深化绩效预算改革。主要思路和目标是，以规范的绩效预算结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。同时，明确了整体部署、全面推开、重点示范、逐步完善的推进方式，计划用三年左右的时间，在全省范围内建成科学、完善、高效的绩效预算管理模式。河北新一轮的绩效预算管理改革既是全面贯彻中央预算管理改革精神的有效举措，又是对传统预算绩效管理的系统性改造创新。具体改革措施主要包括三个大的方面：
（一）改革预算管理结构。改革以预算项目为主的单一层级预算管理结构，完善部门预算管理层级，建立“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理规范结构。“部门职责”是依据政府“三定”方案赋予部门的职能和应履行的责任；“工作活动”是部门履行某项职责所采取的工作举措“；预算项目”是支撑某项工作活动开展的具体支出事项。预算编制先确定部门职责、工作活动，再确定预算项目，工作活动须与部门职责相关，预算项目须与工作活动相关，对应建立三级绩效目标指标体系：在部门职责层面，结合政府和部门中长期战略规划目标、年度规划目标，确定部门各项职责的年度绩效目标；在工作活动层面，分别制定年度绩效目标和绩效指标；在预算项目层面，分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准。绩效目标、指标和评价标准的设定要求细化量化，力争达到可审核、可监控、可评价程度，并将其作为预算项目审核入库、预算编制和监督评价的重要依据。
（二）改革预算管理机制。以构建绩效预算管理架构和目标指标体系为起点，打造环环相扣的全过程绩效预算管理机制，形成了一个有机聚合预算管理各环节“绩效因子”的良性循环。一是改变预算编制流程和方式。强化财政部门的准备指导环节，实行“三下二上”的基本流程，部门预算从财政部门下发通知、组织部门调整完善职责活动及绩效目标指标、测算申报规模开始，经基层单位编制、省级主管部门逐级审核汇总、财政部门审核、党委政府审定后，报人大审查批准。各部门按照“部门职责—工作活动”分类编制项目预算，在全面研究确定下一年事业发展目标的基础上，按照部门职责和工作活动，将任务目标逐级分解下达到相应单位；单位在给出的任务目标框架下，提出具体项目要求并逐级汇总上报。二是改变预算审核方式。财政预算审核的重点由过去直接审项目，转为先审部门职责、绩效目标指标与政府工作部署的匹配性（重点是各级党委、政府重大决策部署在相关部门预算安排中的落实情况），再审各项工作活动绩效目标指标的科学性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性，最终确定项目预算额度，对偏离政府战略目标和部门绩效目标或绩效指标不明确的项目不予安排，绩效偏低的少安排。三是改变预算执行监控方式。将绩效运行作为财政预算执行监控的主要内容之一，由监控支出进度转变为绩效进度和支出进度并重，全面动态监控各项资金支出和项目绩效运行情况，定期采集分析绩效指标完成数据信息，将资金拨付与项目绩效目标完成情况结合起来，对项目绩效运行目标与预期目标发生偏离的，及时采取措施予以纠正；对预期无绩效、低绩效的项目，责令暂缓或停止执行。四是改变财政监督评价方式。将财政监督重点由合规性检查为主转向绩效评价与合规性检查并重，采取部门自评、财政重点再评价和第三方评价相结合的方式开展项目绩效评价。各部门负责“预算项目”层面的绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况开展自评；财政部门负责“工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大项目进行再评价；对部分社会关注度高的项目，引进和实行绩效管理第三方评价，增强绩效评价结果的社会监督力度。同时，将绩效评价结果与预算安排挂钩，作为完善政策、分配资金、改进管理、绩效问责的重要依据。
（三）改革预算项目管理。将项目管理作为绩效预算管理的源头和主线，在完善项目库基础上，研发一体化预算管理信息系统，实行全周期预算项目管理，打通预算管理链条。一是完善预算项目库框架。按项目涉及部门、实施期限、决策主体、支出级次、稳定程度细化项目分类，将“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理结构及指标体系嵌入项目库，各部门申报的预算项目必须在部门职责和工作活动的框架下编列。二是完善预算项目库功能。将项目立项申报、细化分解、追加调整、滚动管理、清理关闭等环节全部纳入项目库管理轨道，项目库系统实行全年开放、随时入库、即时审核、滚动管理，项目管理全程留痕，未进入项目库的项目不安排预算。变临时编报项目为常年储备项目，变粗放编制项目为科学规划项目，提高立项项目的质量。三是实施项目全程跟踪管理。将预算管理从单一的指标维度，转变为项目和指标两个维度，以绩效目标和指标为标的，动态监控每个项目的预算编制、调整细化、资金拨付、监督评价及财务核算，形成项目流和指标流“横向到边、纵向到底”的全程监控，并可追踪、可回溯，打破了只见指标不见项目、只见笼统项目不见具体项目的管理模式，实现了管理框架和流程的整体突破。
三、下一步重点工作
绩效预算是一个持续改进的系统工程，需要根据自身特点、实际工作不断调整完善。绩效预算改革推进中也出现了一些难以避免的问题：比如，有的部门没有很好地把绩效管理与部门履职、规划事业发展紧密结合起来，职责活动不清；有的部门绩效目标、指标设计不科学，标准设立比较随意，结果难以评价考量，等等。针对上述问题，将按照中央预算管理改革部署和本省绩效预算改革规划，采取切实有效的措施，将绩效预算逐步推向深入。
（一）完善绩效预算管理制度和框架。客观地讲，2014年构建的新型绩效预算管理体系只是搭起了初步框架，配套制度还不够健全，管理框架还有些粗疏，尚需进一步完善。一是健全绩效预算管理制度。立足我省三级绩效预算管理结构和绩效预算管理要求，建立健全绩效预算编制、预算执行绩效监控、绩效评价及结果应用、绩效问责、绩效信息公开等制度办法，为全过程绩效预算管理新机制运行提供强有力支撑。二是完善部门职责、活动目录。组织各部门根据省委省政府战略目标和部门事业发展规划，结合2015年绩效预算运行情况，对上年梳理的部门职责和工作活动进行全面修订完善，使其与部门实际情况贴得更紧，表述更为规范。
（二）完善绩效目标、指标体系。科学规范的绩效目标、指标体系是实施绩效预算的重要基础。一是修订三级绩效目标、指标。与各部门加强协作，对“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效目标、指标和评价标准进行全面审视和修订，提高其科学性、完整性和可评价性。二是修订绩效评价指标。广泛学习借鉴国内外经验，深入分析已经开展的绩效评价结果，分门别类建立各类绩效目标和指标，规范绩效目标、指标和评价标准设定，并不断扩充和修订，逐步形成涵盖各项支出的绩效评价指标体系，促进绩效评价质量提升。三是建立绩效指标库。统筹考虑绩效预算编制和绩效评价需求，构建多用途绩效指标库，将三级绩效目标、指标和绩效评价指标择优纳入指标库管理，并明确各环节所用绩效指标必须从绩效指标库中提取，实现一套指标满足绩效预算编制、执行监控和监督评价多方面要求，确保各环节绩效信息的一致性和有效性。
（三）完善绩效评价体系。重点从绩效评价的组织实施和机制建设等方面持续用力，全面提升绩效评价水平。一是强化绩效评价的系统性。进一步细化财政部门内部职责分工，研究制定绩效评价工作总体规划，明确各年度绩效评价重点，不断扩大绩效评价范围和规模，有效加强重点评价。二是健全部门自评、财政重点再评价和第三方独立评价相结合的绩效评价机制。将部门自评延伸为对“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效情况的全面自评；将财政组织的绩效评价延伸为涵盖三个层级的部门综合绩效评价，以及对重大财政政策、重点项目支出开展的重点绩效评价；积极培育和引入第三方评价力量，逐步构建多元化绩效评价格局。三是提升绩效评价的科学性。对绩效评价主体、方法、指标、结果等开展全方位评估，择优以评价模型的形式固化下来，逐步形成分部门、分行业的绩效评价体系并不断优化，提升绩效评价的针对性和有效性。
（四）完善绩效结果应用制度。绩效结果有效应用是编好绩效预算的有效激励。一是把绩效结果与预算安排挂钩。编制2015年预算时探索实行了这种做法，下一步将再加大力度，对预算部门绩效预算管理情况进行目标考核，切实建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门预算项目、工作活动及综合绩效评价情况作为制定财政政策、安排年度预算的重要依据，调动各部门参与改革、推进改革的积极性。二是进一步推进预算绩效信息公开。按照绩效预算改革方案规定，选择部分社会关注度高的项目和活动，将其绩效评价结果在政府内部公开，一些信息逐步向社会公开，以接受社会监督。
二、未经培训或未指定专人，非操作人员擅自上机操作的现象普遍存在。
三、擅自下载电影、低俗不雅图片、安装与办公无关的软件、程序的现象时有发生。
四、不按计算机操作规程强行关机或使用完毕后未关机、未拔掉电源线或带电插拔电源线、数据线、网线的现象时有发生；计算机、打印机、传真机等办公设备防尘、通风和保洁措施不当。
五、病毒库软件未定期进行升级，病毒防火墙未打开，查毒、杀毒工作不及时，使用QQ聊天、游戏工具或打开不良网站注册表被篡改、下载来历不明的软件而导致计算机经常出现蓝屏、死机、无法进入系统等病毒感染现象。
六、操作人员未经主管局长和信息中心同意，有擅自添加、拆除硬件设备、撕毁登记贴封的现象。
我局大部分电脑仅适合于日常办公，基本配置已大大落后于当前计算机不断更新发展的状况，且维修成本高、维护周期长，淘汰老化快，配件购买难。给维护维修工作带来了很大难度，同时耗费大量宝贵的时间和精力。按照省纪委四部门印发的《关于狠杀不良风气的规定》中规定：“严禁工作时间上网炒股、玩游戏、打牌下棋及其它娱乐活动”。县保密局已对我局所有上网计算机进行了登记和编号，因此，办公电脑绝不可用于非办公用，更不可用于上网聊天、看电影、游戏等与办公无关的事情。今年是机关作风建设年，希望各相关部门要引以为鉴，认真查找问题，及时整改，切实抓好本部门的作风建设，进一步提高计算机使用效率。鉴于上述问题和现象，为了进一步加强办公电脑的使用管理，现将有关事宜通知如下：
一、我局将邀请计算机业务骨干或技术人员，对各部门负责人和计算机操作人员进行操作培训，主要学习计算机操作基础、系统安装与维护、办公软件应用、网络基础知识等实用技能。
二、各部门要明确负责人和计算机操作人员，并将人员名单勿于月底前报我局信息中心；未经学习培训，非操作人员不得擅自上机操作；因违规操作而出现的故障，由违规者自行解决。
予评议。
一、当真完成各类月报、季报及基金决算工作
社会保障资金报表，涉及面广，工作量年夜，要求报送实时，很年夜都据都与有关单元存在口径对应关系，编制的难度较年夜。今年我县在市营业部门的指导下，当真进行数据的采集与论证，按时完成了就业资金月报、医改投入季报、重点社保资金季报的报送。出格是年关决算工作，编报时要考虑到与相关部门数据口径的一致，与各类月报季报口径的一致，为做好这项工作，社保股的同志在做好账务措置的同时，积极与各相关单元对账，经由当真全力，顺遂经由过程了决算汇总上报。
二、强化各项社会保险基金的征管工作。
我县加年夜社会保险基金征管力度，坚持扩面与征缴并重，充实阐扬了财政本能机能浸染，积极协助和督促地税和劳动部门加年夜宣传力度，完美征收系统体例，晋升处事水平，抓好基数审定和扩面征缴。截止2009年尾，我县共入库企业养老金6623万元，失踪业金1004万元，医疗保险金6076万元，工伤保险148万元，生育保险金66元，其他保险490万。为各类人员保险金的发放和各项事业的开展，供给了主要的资金保证，必然水平上维护了我县的不变和成长。
三、积极筹措资金，确保各项社保工作落实
按照省市有关文件划定，我县积极筹集社会保障资金，逐年加年夜本级预算对社会保障的投入，切实保障人平易近群众的平易近生问题。
(一)促进下岗失踪业人员再就业工作。今年以来，我县当真贯彻落实再就业政策，将县级配套列入岁首预算，积极争夺省市津贴资金填补县本级财力的不足。就业资金专项用于再就业培训、职业介绍津贴等支出，并拟定职业培训和职业介绍津贴尺度，严酷拨付轨范，并实施资金的跟踪问效打点。深切到现场查看就业园区培植情形，按照划定拨付组织起来就业资金。当真奉行下岗职工小额贷款，鼓舞激励撑持下岗职工实现再就业。今朝，已拨付各项再就业资金1268万元，再就业资金余额节制在合理规模。
(二)按时发放企业职工根基养老保险金。今年共发放企业职工根基养老保险金9500余万元，并按划定做好测算、审核、监管工作。
(三)继续扩年夜新型合作医疗笼盖面。至今朝，全县共完成参合96.82万人,参合率达90.09%。全县共抵偿40万多人次，累计抵偿金额9864万元，保障了参保农人就医的需要。
(四)做好城镇居平易近医疗保障工作。2009年现实完成参保使命97201人。2008年12月1日至2009年11月30日参保年度，征收基金1114万元，截至11月30日支出883万元，现实抵偿5339人次，抵偿比为53%。
(五)当真完成城乡低保资金的发放。按照提标扩面的要求，增强组织率领，完美公示、审核等基本工作。至今朝，共筹集发放城市低保资金1476万元，农村低保资金3193万元，使0.68万名城市低保对象、4.41名农村低保对象按时领到了低保金。
(六)加年夜五保供养力度。我县现有五保户供养对象7285人，今年按照现实加年夜提标力度，集中供养的尺度为年/人均1820元，分手供养的尺度为年/人均1450元，筹集拨付资金1174万元。
(七)积极奉行城乡医疗救助机制。针对医疗救助较窄，救助水平偏低的现象，积极试探扩年夜救助规模，增添救助病种，增强救助力度。共拨付救助资金580万元，累计救助5.9万人次。
(八)对重年夜流行症病人实时进行医疗救治，并对艾滋病特困对象开展糊口救助。艾滋病糊口救助77人，已拨付全年资金8.7万元。救治结核病人76人，救治艾滋病病人44人，拨付治疗费69万元。
(九)落实公共卫生经费。今年县本级放置村卫生防疫经费16.5万元、社区处事配套经费87万元，村卫生室配套经费150万元，撑持疾病预防节制系统、突发公共卫闹事务救助系统的培植，敦促全县卫闹事业的成长。
各类社保项目的实施为弱势群体筑起了一道糊口保障线，必然水平上维护了弱势群体的不变。
四、做好社保工程类资金的拨付。
(一)敬老院培植。
今年，我县新增床位900个，岁首连系我县现实，将床位培植使命分化到全县的16个乡镇，其中新建6所、改建一所、扩建9所。在工作中强化协调调剂，强化资金保障，严酷按工程进度拨付资金，强化督查查核，提高资金的使用效益，目前已拨付资金756万元，新建、改扩建使命已全数完成，集中供养率已达到30%。
(二)城乡卫生系统培植。
城乡卫生处事系统培植是平易近生工程的主要内容，今年我们改变去年以搜检促工程进展的法子，从岁首的选址、招标、工程的实施等方面全过程自动介入，使此项工作能顺次时进度完成。今朝，1所乡镇卫生院50个村卫生室
已全数落成，2个社区卫生处事中心、11个社区卫生处事站的收集培植使命，3个社区卫生处事站的规范化培植使命也已完成，共拨付资金891万元。
(三)改水改厕项目。
近年来，跟着农村经济的成长，农村出发糊口污染日益加剧，情形脏乱差已经成为农村各类传染疾病风行的主要原因，其中农村旱厕问题尤为凸起。我县在改厕工作中，确立许疃、范集、王集、篱笆4个乡镇14个村共3000座旱厕改建使命，改建首要经由过程“双瓮式”和“沼气式”两种体例，我县积极落实配套资金，向上级争夺津贴资金的体例筹集项目资金，今朝培植使命已经完成。
五、做好省市各类专项搜检工作
(一)养老保险各市互审。今年11月份省组织养老保险基金互审，我们实时与劳动、地税等部门联系，做好各类材料和有关帐务的措置，完成了我县三年来我县养老保险的审计核实使命，为下一步养老保险省级统筹打下了基本。
(二)再就业资金搜检。11月份省搜检组对再就业资金进行搜检，我们实时与劳动部门联系对资金使用情形进行周全自查，加速了资金的拨付进度，对不合适省搜检要求的情形实时进行了整改。检磨练收时，我们与有关部门配合，完成了搜检使命。
六、增强营业、政治思惟进修
社保营业笼盖面广、政策性强。社保股人员战胜人手少，营业多的坚苦，抽出时刻增强营业及政治思惟进修。坚持树立以人平易近益处为己任，艰辛朴质，勤政廉政，耐住贫寒的“务实、高效、清廉”的财政干部形象。当真进修新常识、新政策，并用来指导工作的开展，经由过程进修，做到遵纪守法，文明功令，确保各项工作使命的顺遂完成。
2009年我们经由过程全力工作取得了必然的成就，但在工作中还存在一些问题，在2010年的工作中，我们将进一步加以改良完美。明年，我们将首要做好以下几个方面的工作：
一、完美轨制，规范打点，确保社保资金平安运行
社保资金政策性强，营业量年夜，要求十分详尽的核算。2010年，我们将按照有关财政轨制完美社保资金的核算，健全社保资金拨付轨制，对每笔支出都严酷按照审批权限，按划定的轨范拨付，并增强资金的监管，实施绩效考评，确保专款专用。增强对基本资料及账务的清算，进一步细化社保资金指标，规范原始单据归集，成立下岗职工小额贷款台账，实现基本资料规范化打点。
按摄影关财政轨制划定，良多项社保资金都需要专户打点。我县对部门资金实施专户核算，但离上级要求还有必然的差距，明年，我们将进一步加年夜资金的专户打点力度，对专项社保资金开设专户进行核算，实施按期对账，确保专款专用。
二、做好各项基金的征收工作
配合县地税部门和劳动保障部门及残联做好五类保险金及残疾人保障金的征缴和扩面工作，进一步完美地税征缴考查法子，严酷征缴法子和奖惩，规范打点，提高征缴率。加年夜功令搜检力度，确保完成省、市划定的各项指标使命，积极与上级营业部门配合，做好养老、工伤、居平易近医保等资金的市级统筹工作。
三、连系现实，做好重点社保工作
(一)继续做好失踪业保险和再就业工作。一是协调地税部门加年夜失踪业保险金的征缴力度，增添资金堆集，确保失踪业金的发放。二是把缔培育业岗位扩年夜再就业摆在加倍凸起的位置，把有利于实现和扩年夜再就业作为拟定和实施我县社会保障政策的起点和落脚点，实时足额筹集调剂资金，加年夜再就业资金的投入，增强再就业宣传，开展再就业手艺培训，切实提高失踪业人员再就业竟争力，加年夜再就业资金的打点与看管力度。
(二)当真做好医改资金保障工作。按照医疗更始的总体部署，实时筹措落实配套资金，加年夜对下层卫生处事系统培植的投入力度，继续落实根基公共卫生处事政策，设立农村公共卫生处事专项资金,进一步增强资金打点,严酷拨款轨范;做好改水改厕资金的拨付，顺次时进度拨付资金，确保按时完成使命。
(三)采纳有师法子，做好医疗保险工作。完美企业离退休人员医疗保险参保打点法子，足额放置资金并做悦目管使用工作。做好城镇职工医保、新农合及城镇居平易近的医保的资金筹集、拨赋予监管。
(四)切实做好城市、农村居平易近最低糊口保障工作。2010年我们将着重完美城乡低保金发放轨范，进行平易近意考试，做好这项平易近心工程。筹算成立相关部门联席会轨制，按期彼此沟通，从政策上、法子上彼此跟尾实时研究、解决工作中呈现的新情形。
(五)做好优抚、救灾布施资金打点工作。对全县的优抚安设对象进行验证进行挂号，建全人员数据库。对各类优抚资金组织专门人员进行跟踪查询拜访，要求严酷按照划定使用资金，对换用专用资金的行为果断予以更正，并深切下层采纳专访、听陈述请示、查资料、查台账等体例、体例，对各项优抚政策的落实情形、执行尺度各项减免落实情形进行搜检。向上级争夺和筹集救灾资金，做好救灾面粉和棉被的定做和采购，并实时发放到哀鸿手中。
(六)村低保户及农村重点优抚对象的核查。借鉴“一线实”的做法，自动与平易近政、乡镇配合进一步把津贴到人的情形搞准，把人数核实。
(七)做好关爱工程资金监管和拨付。组织审计、监察、平易近政等部门进行搜检，顺次时进度拨付资金。
(八)做好新农保试点工作。按照上级文件精神，配合有关部门健全社会养老保险本能机能和机构。在积极筹措配套资金，介入试点轨制培植的，精心经营，稳步操作，当真完成我县新农保试点工作。
四、强化基本工作，提高打点能力
社保财政打点工作不仅要管好钱，还要深切研究各项营业政策，明年我们要进一步强化基本工作，提高打点能力。
阐扬财政部门联系部门广，信息点多的优势，做好各项社保资金查询拜访、测算等研究工作，从我县社会保障的现况、各项资金的运行情形等方面入手，对近两年社保资金运行进行剖析，对资金打点工作不竭加以完美。
增强与营业部门的沟通、协调，健全各项社保资金的数据库。近两年发放到人的社保资金日益增多，这需要我们实时做好各项信息的核对、更新，以把握切确的第一手资料，避免在搜检中存在的项目、信息禁绝的现象。
2、研究其他新区财税支持政策，提升财政管理能力。通过互联网、电话等信息获取方式，梳理了中央及新区所属省、市对其他十七个新区在财税政策方面的支持情况，并将兰州新区成立以来历年的大口径财政收入、一般公共预算收入及一般公共预算支出同其他新区进行了横向对比、与省内其他市州进行了纵向对比。通过比较，全面掌握了兰州新区与其他新区、市州财政运行情况及特点的不同之处，也为进一步提升财政管理能力打下了坚实的基础。
二、机构设置及主要职责
县国库集中收付中心隶属县财政局下设的副科级事业单位，内设综合科、业务科、会计审核科，核定编制33人，实际到位10人(驾驶员1人)。综合科主要负责国库集中收付中心的日常事务、信息资料、网络维护等管理，并做好协调工作；业务科主要负责各预算单位财政直接支付的审核、支付并与财政国库科、银行、清算银行、预算单位加强对账管理；会计审核科主要负责暂由国库收付中心记账的财务核算和单位资金归集户的会计核算。
三、国库集中收付系统的建立及运行状况
(一)“网E通”构建高速、可靠的网络平台
通过对传统局域网与网E通Socks5VPN的认真分析对比，了解到网E通Socks5VPN有固化安全性较为可靠的防火墙、采用网络只传输键盘信息、鼠标点击和屏幕更新信息，大大降低对带宽的需求，保证了并发用户数较多情况下的使用速度；提供了对远程访问的实时监控和审计；成本更节省，集中布署、管理和维护，客户端免维护，大大降低单位投资的总体拥有成本。为此，我们通过网E通Socks5VPN建立了以国库收付中心为中心覆盖全县预算单位、金融部门的国库集中支付网络化服务管理系统，一次性全面彻底把全县所有66个机关事业单位纳入国库集中收付改革，预算单位办理用款申请、财政资金支付等全部实行网上运行管理，实现了财政、银行、清算银行、预算单位“四位一体”全部联网。全面实现了网上申报、网上审批、网上打印、网上支付、网上查询、网上维护，让预算单位用款更加快捷、便利。
(二)建立了较为科学、完整的国库单一账户体系
一是国库收付中心首先对全县所有机关事业单位的银行账户(基本户和专户)进行一次性彻底清理取消，预算单位原有资金全部转入国库收付中心开设的单位资金归集专户统一管理，资金原所有权、审批权、使用权、核算权不变。并规定各预算单位只能开设一个单位零余额账户，从而有效杜绝了“小金库”的产生；
二是国库收付中心在充分调研的基础上并结合县情，选择工行、农行、建行、联社四家银行，同时在四家银行各开设一个财政零余额账户和一个单位资金归集户，要求各预算单位原则上保持在原基本户所在银行开设单位零余额账户，从而减少了清算与银行汇划的流通环节，既确保了工作开展便捷、高效，又确保了改革工作的稳定；
三是全面彻底将财政部门管理的专项资金专户和单位资金归集户所管理的资金全部纳入国库集中支付管理系统，建立了以国库单一账户、预算外资金专户、专项资金专户、单位资金归集户、财政零余额账户和单位零余额账户的国库单一账户体系。确保了各项财政收入直接缴入(或交入)国库单一账户或单位资金归集户，各项支出全部通过国库单一账户体系直接或授权支付到商品、劳务供应商或收款人手中。
(三)指标、计划、支付、清算4个环节的管理
1.预算内资金(年初经人大批准下达预算经费)
⑴财政局预算科在预算执行管理系统中录入预算指标，并审核；
⑵预算单位每月25日--下月10日前在计划管理系统中录入下月用款计划，按财政直接支付和财政授权支付，分别打印“预算单位()月用款计划审批表”(以下简称用款计划审批表)，报送财政局国库科；
⑶财政局国库科根据各单位上报的“用款计划审批表”进入计划管理系统中审核、下达后，一联留存记账，一联送国库收付中心记账，一联退还预算单位通知入账。
⑷国库收付中心清算柜收到财政局国库科送来的财政授权支付“用款计划审批表”，每月1日--10日前，进入清算管理系统打印“财政授权支付汇总清算单”送清算银行。
⑸预算单位使用已下达的财政授权支付资金时，进入支付管理系统在授权支付额度内，将应支付的金额、支付科目、收款人或单位等录入审核后，打印“支付令”，同时签发银行支票一并送银行转账或支现。
⑹预算单位使用已下达的财政直接支付资金时，进入支付管理系统将应支付的金额、支付科目、收款人或单位等录入审核后，打印“财政直接支付申请表”连同相关支付凭证(注：预算单位对支付凭证的真实性负责)送国库收付中心；
⑺国库收付中心受理柜对单位报来的“财政直接支付申请表”和相关支付凭证进行审核(注：国库收付中心不负责支付凭证的真实性审核)，并报国库收付中心领导签批后，在支付管理系统中审核支付，同时在支付凭证上加盖已核销支付条章后，传递给支付柜；
⑻国库收付中心支付柜进入支付管理系统再审核后，打印“支付令”送银行支付，同时将支付凭证退还预算单位；
⑼银行收到国库收付中心或预算单位送来的“支付令”进入支付管理系统及时发送并打印“划款凭证”支付。
⑽银行于每日下午3：00前将“划款凭证”送清算银行进行清算。
⑾国库收付中心清算柜每日下午3：00前进入清算管理系统按付款账户分别打印“财政直接支付汇总清算单”送清算银行进行清算。
2.预算内(专款及追加经费)
⑴财政局预算科根据经县政府领导和财政局领导签批的申请报告，进入预算执行管理系统录入指标并审核；
⑵以下步骤同“预算内资金(年初经人大批准下达预算经费)”的⑵--⑾。
3.专户资金
⑴财政局相关业务科根据经县政府领导和财政局领导签批的申请报告，进入预算执行管理系统录入指标并审核；
⑵以下步骤同“预算内资金(年初经人大批准下达预算经费)”的⑵--⑾。
4.单位资金归集户
⑴国库收付中心会计审核科在预算执行管理系统中录入单位资金归集户单位用款指标并审核。
⑵用款单位按规定时间在计划管理系统中录入用款计划，并填报“单位资金归集户用款计划申请表”(一式三联)后，送国库收付中心业务科。
⑶国库收付中心会计业务科收到“用款计划申请表”，进入计划管理系统审核、下达后，一联留存，一联退还填报单位。
⑷以下步骤同“预算内资金(年初经人大批准下达预算经费)”的⑷--⑾。
四、突出的特色
(一)明确国库集中收付的资金范围即所有财政性资金
1.财政预算内资金；
2.纳入财政专户管理的非税收入资金；
3.纳入财政各专户管理的财政性资金；
4.纳入单位资金归集户管理的其他财政性资金(未纳入预算管理的上级补助收入、经营收入、往来款项、捐赠收入、附属单位缴款及预算单位原有资金等)。
(二)通过设立单位资金归集账户，保障了财政性资金能全部纳入国库集中收付系统中运行。
(三)明确取消机关事业单位所有银行存款账户。
全县66个机关事业单位全部纳入国库集中收付改革，一次性彻底清理取消其银行账户(基本户和专户)，改革一步到位。
(四)通过网E通实现了财政、银行、清算银行、预算单位低成本无缝对接。
五、工作措施
(一)加大宣传力度，营造良好氛围。我县通过召开座谈会、动员会,编辑印发文件资料，在报刊、电视等主流新闻媒体报道消息，大力宣传**改革，营造了良好的**改革氛围。一年来，国库收付中心请方正春元科技有限公司的专家前来面对面授课达6次，共计200余人次参加培训，发放培训资料150余份。另外国库收付中心还通过远程教育等学习途径组织员工学习有关业务操作知识，为进一步加强员工业务水平，去年12月份还派出2名优秀员工到上海大学学习一周，取得了积极的效果。
(二)着眼制度建设，完善体制机制。根据我县实际，并结合财政部、省、州关于国库集中收付改革的原则和有关要求，制定了较完善、规范的《县国库集中收付制度改革实施方案》，明确规定我县改革的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容、方法步骤及实施范围。在实施过程中，同时，在学习借鉴先进地区集中收付管理办法的基础上，先后制定了《国库集中收付操作规程》、《国库集中收付岗位职责》、《国库集中收付中心印章管理制度》、《国库集中收付中心档案管理制度》、《银行清算实施办法》等一系列配套制度。为国库收付中心业务工作的展开提供了制度保证。
(三)加强沟通协调，确保顺利实施。我们积极主动的与各家银行、预算单位搞好沟通协调。改革涉及银行或预算单位方方面面的问题，对此，我们通过召开银行和预算单位间的座谈交流会，阐明财政体制改革的目标以及这样实施的道理，最后就有关问题达成共识。同时，与金融部门沟通，联合下发了“关于《规范财政国库管理制度改革资金银行支付清算业务管理》的通知”，明确了彼此间的权利及应负的责任，保证财政直接支付及预算单位授权支付业务的顺利进行。
(四)坚持民主议事，共同提高进步。国库收付中心通过横向互动、上下联动、团体塑造等形式，在工作中不断强化主动学习、愉悦工作的宗旨。为了加强单位的民主决策，国库收付中心制定出台的一系列规章制度，都是经全体职工多次讨论、反复研究。通过民主议事，让职工参与决策，不仅提高了职工的业务素质，统一了思想，还提升了职工的主人翁意识，更加有利于收付中心各项工作的顺利开展。
六、取得的初步成效
国库收付中心运行近一年以来，在上级部门领导的关心与帮助下，在各位同志们的努力下，较好地履行了工作职责，逐步显现出集中收付管理的成效。主要体现在以下几方面：
(一)规范了部门预算管理。集中收付，是执行部门预算的过程，通过这个过程使部门预算目标程序化、透明化，从而增强了对部门预算膨胀的约束力。
(二)增强了财政调控能力。通过改革，财政资金集中收付，一个“口子”进，一个“漏斗”出，有效杜绝了部门财政资金闲置，体外循环的问题。现在未支付的财政资金集中于国库、预算外资金专户、专项资金专户和单位资金归集户，为财政统筹管理和集中财力办大事创造了条件。
用“分列”更改日期格式
如果要将“出生日期”中的数据(如78.6.25)调整为Excel可识别的日期形式,可以利用“分列”的方式,即将数据分为年、月、日三部分,每部分各占一列,然后再将这三部分用“-”连接起来。因此本例应以小数点“.”作为分隔标志,即分隔符号。
第一步:在“出生日期”列的右面插入3个空白列(见图2)
插入空白列
第二步:选中D2:D21单元格区域,打开“数据”选项卡,单击“数据工具”选项组中的“分列”按钮,打开“文本分列向导”对话框。
第三步:选中“分隔符号”单选按钮,然后单击“下一步”按钮,在“分隔符号”选项区域中选中“其他”复选框,并在其右侧的空白文本框中输入一个小数点“.”,然后去掉“分隔符号”选项区域中的其他所有选项(见图3)
以小数点作为分隔符
第四步:单击“下一步”按钮,打开“文本分列向导”的最后一步,在此使用默认设置。
第五步:单击“完成”按钮,即可将数据分成3列显示(见图4)
将数据分成3列
第六步:选中G2单元格,输入公式“=(IF(F2>0,D2&"-"&E2&"-"&F2,D2&"-"&E2))+0”,即可在G2单元格中显示“28666”,将该公式填充至G21单元格中。公式中的“+0”,是为了使文本型的数字转化为数值型的数字。
第七步:选中G2:G21单元格区域,打开“开始”选项卡,单击“剪贴板”选项组中的“复制”按钮,然后选中D2单元格,执行“剪贴板”选项组中的“粘贴选择性粘贴”,打开“选择性粘贴”对话框。
第八步:在“粘贴”选项区域中选中“数值”单选按钮,“确定”后,即可将G2:G21单元格中的数值复制到D2:D21单元格中。
第九步:单击鼠标右键,从弹出的右键菜单中执行“设置单元格格式”命令,打开“设置单元格格式”对话框中的“数字”选项卡。在“分类”列表中选择“日期”,在“类型”列表中选择所需的日期格式。删除不需要的E、F、G列,完成日期格式的更改。
计算每位员工的年龄
通过每位员工的“出生日期”,可以用DATEDIF函数计算出每位员工的年龄。具体的操作步骤如下。
第一步:在“出生日期”列的右面插入1个空白列。
第二步:在E1单元格中输入“年龄”字样。
第三步:在E2单元格中输入公式“=DATEDIF(D2,TODAY(),"y")”,然后将该公式填充到E21单元格中(见图5)
计算年龄
确定不同年龄段员工人数
下面利用数组公式,计算公司不同年龄段的员工人数,具体的操作步骤如下。
第一步:绘制如图6所示的表格。
绘制表格
第二步:在I2单元格中输入数组公式“{=SUM(($E$2:$E$21
第三步:在I3单元格中输入数组公式“{=SUM(($E$2:$E$21
第四步:选中I3:I5单元格区域,在“开始”选项卡的“编辑”选项组中,单击“填充”按钮,从弹出的下拉列表中执行“向下”命令,即可将将I3单元格中的公式填充到I4、I5单元格中。
第五步:在I6单元格中输入数组公式“{=SUM(($E$2:$E$21>VALUE(MID(H6,1,2)))*1)}”,此时,不同年龄段的员工人数就显示出来了(见图7)。
4.按部门计算员工人数
下面利用COUNTIF函数,计算公司不同部门的员工人数,具体的操作步骤如下。
第一步:绘制如图8所示的表格。
按部门计算员工人数
第二步:在L2单元格中输入公式“=COUNTIF($F$2:$F$21,K2)”后,按键盘上的Enter键时,Excel 2007会自动为表中这一列的所有行复制这一公式。如果不希望公式向下复制到所有行,可以单击“自动更正选项”按钮,从弹出的快捷菜单中选择相应的选项来撤销公式的复制。
在之前版本的Excel中,为某一新列添加了一个公式后,必须双击填充柄将该公式向下复制到表中的所有行。这一新功能将会为用户节省大量时间。
此时,各部门员工的人数就一目了然了(见图9)。
DATEDIF函数都能干什么?
DATEDIF函数用于计算两个日期之间的天数、月数或年数。属于隐藏函数,是为了沿袭Lotus 123的一个函数。
语法:DATEDIF(start_date,end_date,unit)
①Start_date 为一个日期,它代表时间段内的第一个日期或起始日期。日期有多种输入方法:带引号的文本串(例如 "2001/1/30")、系列数(例如,如果使用1900日期系统则36921代表2001年1月30日)或其他公式或函数的结果(例如DATEVALUE("2001/1/30"))。
②End_date 为一个日期,它代表时间段内的最后一个日期或结束日期。
③Unit 为所需信息的返回类型。
Unit 返回
"Y" 时间段中的整年数。
"M" 时间段中的整月数。
"D" 时间段中的天数。
"MD" start_date 与 end_date 日期中天数的差。忽略日期中的月和年。
"YM" start_date 与 end_date 日期中月数的差。忽略日期中的日和年。
"YD" start_date 与 end_date 日期中天数的差。忽略日期中的年。
示例:
DATEDIF("2001/1/1","2003/1/1","Y") 等于2,即时间段中有两个整年。
（一）建立健全相关制度，规范预算绩效管理工作行为。在原有绩效管理制度的基础上，2019年制定了《乐陵市预算绩效评审专家暂行管理办法》，通过规范预算绩效评审专家行为，为切实提高预算绩效管理工作质量提供制度保障。
（二）建立绩效专家库，提升预算绩效管理智力支持。2019年，分别从上海绩效评价行业协会和山东财经大学，选聘两位高水平的绩效行业知名专家，组成“乐陵市预算绩效专家库”，为财政委托第三方中介机构开展的重点绩效评价进行再评价，从最初的评价方案到最后的评价报告，都有专家进行评审并提出改进建议，切实提升报告质量，为结果应用奠定基础。同时要求专家还要提供专业的技术指导和业务培训，从理论层面树立起正确的“绩效观”。
（三）完成绩效管理信息化建设，提高工作效率。2019年通过竞争性磋商方式采购上海闻政为我市定制开发的“乐陵市预算绩效管理信息系统”。2019年9月份完成安装调试。2019年10月份完成2019年绩效目标信息系统补报工作，2019年11月底完成3个试点部门的部门整体绩效目标填报及2020年绩效目标编报工作。通过该系统的上线，大大提升了各预算部门的工作效率。
（四）重视绩效目标申报，实现项目绩效目标全覆盖。绩效目标是整个绩效管理工作的起点，也是绩效管理的和基础和灵魂，提升目标编审质量就是抓住了当前预算绩效工作的“牛鼻子”。为提高2019年绩效目标编报质量，我们采取了以下措施：一是优化绩效目标设定，明确符合绩效目标编制范围的项目支出都必须填报绩效目标；二是强化绩效目标审核，建立预算部门、财政部门和第三方专家联合审查的工作机制；三是打造绩效目标样本，经评审论证完善后的绩效目标整理为精品样本，为同类或相似的项目在绩效目标编报时提供借鉴，大大提高了项目绩效目标编报时效。
（五）开展财政重点评价，提升预算资金使用效益。2019年，我们从2018年预算项目中筛选公岗扶贫、农业综合开发、金亿奶牛养殖三个项目委托第三方进行绩效重点评价，项目涉及资金规模达到3059万元。评价过程完全按照《乐陵市市级预算绩效管理中介机构库管理办法（试行）》规定的程序和要求进行，最大程度地保证第三方评价小组独立开展评价活动。通过绩效评价，客观清晰反映出单位绩效目标实际完成情况、取得的成效以及存在的问题，为实现结果应用作出有益尝试，在一定程度上强化了项目单位的自我约束意识和责任意识。
（六）积极推进部门整体预算绩效管理试点工作
按照省、德州市关于开展部门整体绩效管理试点工作的通知要求，我们积极行动，一是精选试点部门，建立我科室与相关业务科室内部工作协调机制，明确了各相关科室和责任人职责，充分、客观、真实、有效的实施试点工作；二是要求上海闻政加强调研，保质保量完成部门整体预算绩效管理信息系统建设。
二、绩效管理工作中存在的问题
（一）部分单位绩效主体意识不强、绩效管理形式大于内容。预算单位编报的绩效目标不科学、不全面，不能据此安排单位年度预算，绩效目标与预算安排存在“两张皮”现象。从2019年单位申报的绩效目标自评结果来看，大部分预算单位自评价打分都在98-100之间，自评结果存在打分随意、缺乏说服力。对于需要开展绩效评价的项目缺乏跟踪，或对于跟踪评价过程中发现的问题和相关责任还没有形成有效的制约机制。
（二）第三方机构人员业务能力不强、报告质量不高，结果难以应用。通过从委托第三方进行绩效重点评价所出具的绩效评价报告质量来看，三份报告质量普遍不高，普遍存在指标体系设计过粗、评价指标设置不科学、指标权重设置不科学、对项目问题的分析浮于表面等问题，结果难以应用。
（三）绩效管理体制、机制还不健全。一是协调机制不够健全。绝大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。二是绩效激励约束机制尚未建立。绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立，预算绩效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有充分发挥。
三、下一步工作打算
（一）选好系统管理员。因为系统管理员要负责整个基础设置工作，包括会计科目的设置，部门、项目、个人往来、客户、供应商等辅助核算设置，会计账簿设置，操作人员及其权限分配，财务报表设置等，这些都是影响电算化核算管理的主要方面。所以，系统管理员既要通晓计算机知识，又要熟悉本单位的财务核算程序，具备一定的财务管理知识，同时还应具备开拓、创造能力，才能高质量、高效率地完成企业财务从手工账到电算化的过渡工作，并保证其合理、安全和完整。
（二）合理进行基础设置。所谓合理是指基础设置既要满足现有的核算要求，又要力求简洁明晰。
1、部门不能设置过多。有人认为，既然财务软件有部门核算的功能，那么以前统计部门考核费用的繁复工作可以用财务软件来完成，应该将所有考核部门都设置上。这种思路是好的，但实际上单位只有几个部门还可以，如果多达十几个、几十个，那就会为以后凭证的录入、账簿打印和归档工作造成很多麻烦，尤其是账簿的查询和打印工作。因为账簿是按凭证分科目、分部门进行登记的，一笔平常的费用凭证就要分为几十个记录，就得打印几十张的凭证和账簿，不要说进行分析查询，就只是看也让人无所适从。所以，部门一般只需设置到单独进行核算的部门或品种上，再细化考核下设部门的考核费用，如果不是频繁发生，就可以用手工备查账或利用EXCEL表格等形式进行统计。不要认为用了财务软件，就将所有工作全推给财务软件，而忽略了手工备查账等其他方式的作用。
2、会计科目的设置应参照财务报表的填制项目作为参考基础，最好能与报表项目相对应，这样便于报表公式的设置，容易取数，自动生成财务报表，提高财务报表的质量和效率。
3、账簿的设置应根据需要而定，但账簿种类、次序应尽量与手工账保持一致，以保证财务账簿的连续性，便于查询和对账。
4、如果本单位核算简单、业务量较少，则可以不设辅助账，通过增设下级会计科目进行核算。如果核算点多，业务量大，则在设置辅助核算时应先做好整理分类工作，再录入客户、供应商、个人等档案。因为软件为了保持辅助核算档案信息的连续性，一旦录入，就不能删除，连年累积就容易造成档案信息拥塞，为查询和打印造成麻烦。如果能先根据会计年度分类，再根据省内外等地域信息进行二级分类，就可以根据业务开始发生年度进行查询。一般情况下，先发生的先清理，比较而言还是查询当年年度的次数较多，避免了查询一个供应商业务，在数年度几百个信息中筛选，这样就可以提高效率。
有的单位在基础设置之初，往往赶时间，认为只要软件能正常运行就行了，没有必要在基础设置上费用心思搞设计。其实不然，如果基础设置选择不当，会给以后的会计核算造成许多不必要的麻烦，不但影响工作质量，而且不能弥补。所以，系统管理员在搞基础设置时要多想一层、多走一步、统筹规划，就能去繁就简，事半功倍，达到预想的管理效果。
在不改变预算单位财务管理权限的前提下，进一步规范国库集中支付程序，财政与预算单位实现联网，由现行的财政代预算单位在支付系统中办理授权支付业务，转变为预算单位在银行中选择就近银行网点，通过网络系统自行办理。进一步明确财政与预算单位在国库支付业务中的职责，预算单位及时了解和掌握用款计划和支付信息，规范财政财务管理，提高工作效率，为下一步全面推行公务卡管理等财政相关改革奠定基础。
二、内容和步骤
（一）搭建网络平台。通过在预算单位安装国库集中支付单位版系统,实现预算单位与财政国库集中支付系统的网络专线连接。预算单位作为国库集中支付系统的终端，可以实时更新、下载和查询预算指标、用款计划、支付额度等信息，通过支付系统填制和打印财政授权支付令，向银行发送支付信息。银行通过国库集中支付系统接收到预算单位授权支付信息先行支付，然后与财政零余额账户进行资金清算，并将清算后的支出信息分别反馈到财政和预算单位国库集中支付系统。
（二）就近选择银行网点。财政与预算单位的网络联通后，预算单位可以在原行中选择就近的网点办理支付业务，并相应变更零余额账户开户行。财政不在支付大厅设置支付窗口，银行在支付大厅的银行专柜和网点撤出。财政办理财政零余额账户、财政管理的预算单位保留临时账户、项目建设专户和涉及到的部分财政专户开户行变更手续。财政管理的预算单位保留临时账户和项目建设专户在开户行变更前，财政要与预算单位和银行对齐账目。
（三）开展专项业务培训。考虑到国库集中支付系统较为复杂，预算单位财务人员和新增代办业务银行网点经办人员需要有较长时间的了解和熟悉过程，财政部门将安排专人分期分批系统地进行业务培训，以保证相关人员能够熟练地运用国库支付系统，充分发挥支付系统的各项功能。
一、首要做法
20*年，全县上下紧紧环绕县委、县政府的抉择妄想部署，精心组织，齐心合力，做了年夜量卓有成效的工作，各项政策法子有用落实，有力地推进
了平易近生工程的顺遂实施。
（一）高度正视，增强率领
县政府对平易近生工程高度正视，将实施平易近生工程作为20*年政府工作的主要工作，多次召开专题会议进行研究部署。各部门均成立了平易近生工程率领小组，落实了处事机构，明晰了职责分工，首要率领亲自抓，分管率领具体抓，形成了政府率领、部门落实、统一协调的工作机制。
（二）拟定政策，规范实施
我县按照省、市政府出台的有关平易近生工程指导定见，连系当地现实，实时拟定了实施方案，保证了各项平易近生工程有章可循，按打算实施。
（三）普遍宣传，营造声势
充实阐扬新闻媒体的浸染，操作广播、电视、简报、宣传栏等体例多形式多渠道宣传平易近生工程的意义，充实调动起泛博干部群众的积极性和自动性。
（四）调整支出，落实资金
我县经济基本较为亏弱，但县政府经由过程调整支出结构，压缩一般性开支，千方百计筹集资金，保障了平易近生工程顺遂推进。
（五）落实责任，增强督查
在平易近生工程实施过程中，县政府加年夜了督导搜检力度，确保了工程项目质量和资金使用的严酷打点。
二、进展情形
20*年在全县规模内实施的六十六项平易近生工程中，涉及就业工程的六项，涉及教育保障的九项，涉及糊口保障的十六项，涉及公共平安的五项，涉及农业农村的八项，涉及文化体育的六项，涉及生态情形的六项，涉及医疗保障的十项。具体实施情形如下：
（一）己完成的有53项，占总数的80%，搜罗：对城乡坚苦群众进行年夜病医疗救助、新增城镇就业4400人、劳动合同签定率达标、为农村绝育二女户或与乡镇签定不再生育合同的家庭打点生育养老保险、免去公办义务教育阶段学生学杂费和教科书费、增添农村文化“三项勾当”专项资金、增添“一村一品”投入、扩年夜公益林呵护面积12.9万亩等工程。
（二）己启动，需跨年度实施的有5项，占总数的7.5%，搜罗：筹建县级社会福利院、筹建青少年校外勾当中心、县病院住院年夜楼培植、筹建董源艺术研究院、启动县看管所培植等工程。
（三）正在推进的有7项，占总数的10.6%，搜罗：将城镇居平易近全数纳入城镇居平易近根基医疗保险规模、培植经济合用房2万平方米、继续推进村级办公场所培植、加速农村饮水工程培植、圩堤固及机电泵站刷新、启动城中村刷新试点、对县体育场进行维改削造等工程。
（四）期待全省同步推进的有1项。即：推进国营农林水系统更始。
总体看，我县六十六项平易近生工程的实施进展顺遂，六十六项平易近生工程在我县的周全实施，给人平易近群众带来了最直接、最现实的实惠，促进了社会事业的成长，浮现了以酬报本、执政为平易近的要求，进一步慎密亲密了党群干群关系，出格是各部门率领干部在组织实施平易近生工程中，深切下层、亲临一线，沉下身子为群众搞妥事、办实事，受到泛博人平易近群众的接待和认可。
三、存在问题
（一）工程进展不服衡
66个项目中，己完成53项，占总量的80%；己启动，需跨年度实施的有5项；正在稳步推进的有7项；此外，需期待全省同步推进的有1项。
（二）工作机制不够完美
虽然各部门都成立了统一的平易近生工程率领机构，但平易近生工程牵扯到众多部门，涉及到方方面面，存在工作机制和工作关系不顺的现象，部门协调配合不够，职责界定不清。
（三）部门工程类项目进度偏慢
县级社会福利院、县看管所培植等需报上级审批的工程类项目，己报上级主管部门审批，正在期待上级批复。村级办公场所培植、对县体育场进行维改削造等需争夺上级打算的工程类项目，已申报打算，现己争夺到市里27个办公场所培植打算。推进国营农林水更始这项工程，则需期待全省同步推进。
（四）对于存在的凸起问题研究不够
平易近生工程涉及面广，政策性强，少数部门对实施过程中碰着的问题查询拜访研究不够、解决问题法子不多。如将城镇居平易近全数纳入城镇居平易近根基医疗保险规模这项平易近生工程，到20*年尾参保率仅为43%，有关本能机能部门需进一步加年夜推进力度。
四、几点建议
（一）提高熟悉，强化组织率领
深切实施平易近生工程是实践科学成长不美观的需要、是使泛博群众更
好地共享更始成长功效的需要、是进一步推进构建协调社会的需要。实施平易近生工程最主要的是熟悉问题、立场问题。县政府和各相关部门要进一步增强责任感、使命感，切实把实施平易近生工程摆在加倍凸起的位置，成立健全政府统一率领、部门协调落实、上下联动推进的工作机制，有打算有轨范地敦促工作落实。
（二）加年夜宣传力度，全力营造精采空气
平易近生工作是惠及千家万户的德政工程，需要泛博群众的撑持和全社会的配合全力。县政府及相关部门要以深切进修实践科学成长不美观勾当为契机，普遍宣传平易近生工程政策法子，立异宣传体例，提高宣传时效，积极指导泛博群众和社会各界普遍介入、撑持平易近生工程的实施。同时，实时传递全县平易近生工程进展情形，加年夜平易近生工程培植功效宣传力度，当令总结推广各部门的好经验、好做法，鼓舞激励前进前辈，敦促落伍，敦促平易近生工程实施向纵深推进。
（三）增强督查，加年夜工作推进力度
针对上半年资金供需矛盾突出的现实，在预算执行中坚持有保有压，突出重点，对各项专款和各单位申请资金的报告，视可能妥善安排，并做好宣传解释工作。通过努力，上半年支出预算执行情况良好，突出表现在以下方面：一是较好地保证了县直行政事业人员工资的发放。二是保证了企业养老、老干部医疗统筹、医疗保险，农村新型合作医疗等社保资金及盐矿债券的及时兑现，切实维护了社会稳定；三是保证了工业园区和城市建设的需要。今年全县安排城建资金8000万元，主要靠土地出让金和城市基础设施配套费的收取。为保证建设工程需要，我们一方面积极向上争取往来资金，另一方面克服各种困难统筹预算内外资金，上半年共投入2600万元；四是集中在县级支出的村级三项经费、民政定补及纳入“一卡通”范围的各项支出均得到较好的保证。
二、采取切实措施，积极调度组织财政收入
今年全县总收入任务62500万元，其中一般预算收入31250万元。为保持收入的序时均衡入库，我股主要做了以下工作：一是年初多方排查财源税源情况并协调国地税部门，及时分解下达了收入任务，为征管工作的顺利开展打下了基础；二是按月及时编制“丰县财政收入月报”，详细分析县镇财税收入情况、和其他县市对比情况、存在问题及建议。为保证资料的及时性，我们在月度终了后2-3天加班加点，在最短的时间内报送领导，使领导及时掌握情况，准确决策；三是参与制订了财税收入考核办法、财税三局考核奖励、开发区及木业商场税收征管等有关政策的制订工作，最大限度地调动了各方面组织收入的积极性；四是建议并制定了财税三局财税征管工作月度例会制度，以总结前段时间工作，分析存在问题，研究制定下步工作措施，商量解决阶段性和重点需要研究解决的问题，准确掌握财政收入情况；五是抓好罚没收入、水资源费、电力附加和水费附加等收入的管理工作，和综合股、票据办联合制订了核对、稽查办法，进一步堵塞了漏洞。经过努力，上半年全县和财政系统收入情况良好：1-5月份，我县财政总收入（含基金）完成31935万元，同比增收12817万元，增长67%，完成预算的51.1%，超序时进度9.5个百分点。一般预算收入完成15304万元，同比增收4999万元，增长48.5%，完成预算的49%，超序时进度7.4个百分点。其中：税收收入完成12498万元，增长56.4%，占一般预算收入的比重为81.7%，同比提高3.7个百分
点；非税收入入库28*万元，增长20.6%，占一般预算收入的比重为18.3%。
三、努力规范管理，有条不紊做好各项改革和管理工作
一是继续抓好部门预算编制，借助部门预算编制软件，严格预算执行，切实提高财政管理水平和档次。重点是进一步明确了科学合理的公用经费定额标准，预算内外统筹安排，同时严格按照部门预算的要求，尽量细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式，努力体现公共财政的职能，压缩非生产性支出，尽力保证教育、支农等必不可少的最基本性的政策性支出，把有限的财力尽力向经济一线倾斜，努力保证涉及全局性的重大招商等必需支出。二是切实抓好乡财县管工作。重点做好镇级预算的编制工作，为强化镇级预算管理打下了基础。三是落实措施，配合国库股着力推进国库集中支付改革，深化国库直接支付制度。县级财政国库集中支付制度改革的核心内容是在科学合理编制部门预算的基础上，建立国库单一账户体系，提高财政资金调控能力，规范资金拨付方式，合理划分财政直接支付和财政授权支付范围，建立用款计划制度，科学合理地使用管理财政资金。四是进一步强化内部管理，制订了丰县财政专项资金管理暂行办法，重申借款有关规定及办法。上半年在做好日常资金审核、审批的同时，与行财、政府采购中心密切配合，严格审查审批购管项目及资金，较好地发挥了自身职能作用。
四、积极、主动、认真地做好省直管县财政管理体制改革的基础性工作
实行省直管县财政管理体制改革是省委省政府为适应经济迅速发展和社会主义市场经济体制逐步完善的需要而作出的重大决策，是今年财政系统一项重要工作，为抓好这项工作，我们制定了一系列切实可行的工作措施。一是以财政简报的形式及时向局领导及县主要领导汇报省直管县财政管理体制改革的主要精神，并召集县财政各有关股室、县直各单位会计，就这项工作进行了培训和具体部署，使大家统一了思想，充分认识了改革的重要性和必要性；二是认真、全面、细致地清理确定省与县、市与县政府之间的财政分配事项及划转基数，积极、主动与省市财政联系，清理核对省与市县之间、市与县之间政府性财政债务，并做好预算外资金分享集中与补助的清理和填报工作，为下一步理顺预算外资金管理关系奠定基础。
五、做好小车购置管理工作。
针对小车购置中存在的问题，我们和县纪委一起对全县对全县小汽车情况进行检查，按规定统一办理保险，并对各行政事业单位的小车数量、人员编制情况进行了详细的统计，参考省市文件提出小车配置初步方案，给领导决策提供了依据，较好的控制了我县小车购置上升的势头。
六、其他工作开展情况
一是加班加点做好20*年度财政供给单位人员信息系统数据审改及20*年数据更新的布置、填报、审核和上报工作，高质量的完成了任务，为加强预算管理，提高财政信息化水平打下了坚实的基础。
