设备名称
质量存在问题：
整 改 建 议：
整改期限
整改情况：
施工单位：
验收情况：
质检部门：
签 发 人
部门主管
目前，你公司拆除、清理张仪村小站铁道产生的渣土、碎石料和裸露场地采取的控制扬尘措施不力。被石景山区环保局和首钢总公司能源环保部查出，我处于近期对你公司施工现场进行了几次检查，发现你公司采取的控制扬尘措施有限，未能有效抑制扬尘的产生，现要求你公司立即停工并完成整改工作。
因此，要求你公司高度重视，认真学习《北京市大气污染防治条例》，不折不扣落实北京市环保法律、法规。于4月18日前，一是制定出清理过程中控制扬尘措施，并严格组织实施；二是停止一切产生扬尘的施工作业，及时采取苫盖措施；三是对清理后裸露空地采取洒水等控制扬尘措施；四是要加强检查、管理力度，避免此类问题重复发生。
一、适用范围
本通知仅适用于目前已经批准在宣武、崇文、朝阳、海淀、怀柔、密云等区（县）试点的事业单位、市属原自收自支事业单位及其中的固定职工、合同制职工（不含已参加企业统筹的合同制工人）、临时工、已退休（含退职）人员中进行，为保证各项工作平稳过渡，人员范围暂不再扩大。
二、享受养老保险待遇的条件
试点单位和职工按规定缴纳基本养老保险费，（《暂行办法》实施前按国家及北京市有关规定计算的连续工龄视同缴费年限），且符合下列条件之一的，可按月领取基本养老金：
（一）男年满60周岁，女年满55周岁（工人年满50周岁），缴费年限累计满10年以上的；
（二）男年满50周岁，女年满45周岁，缴费年限累计满10年，因病或非因工（公）致残，经医院证明，并按照《关于加强劳动鉴定工作的通知》（京劳险发字〔1994〕48号）、《关于进一步加强劳动鉴定工作的通知》（京劳社养发〔1999〕62号）的有关规定，经职工单位所在区（县）劳动鉴定委员会鉴定，符合完全丧失工作（劳动）能力标准的；
（三）按国家有关政策，符合其他退休条件的。
三、基本养老保险缴费基数和缴费比例
（一）职工个人缴费基数和缴费比例
试点单位的职工，自2000年1月1日起，以本人上一年月平均工资做为缴费工资基数，按6％的比例缴纳基本养老保险费。今后随全市养老保险个人缴费统一调整，最终达到8％。
职工本人月平均工资低于上一年本市职工最低工资标准的，以上一年本市职工最低工资标准为基数缴纳基本养老保险费。职工本人月平均工资高于上一年本市职工月平均工资300％以上的部分，不缴纳基本养老保险费，也不做为计发基本养老金的基数。
（二）单位缴费基数和缴费比例
试点单位按全部职工缴费工资基数之和的19％缴纳基本养老保险费。
四、个人帐户
自2000年1月1日起，社会保险经办机构将职工个人帐户的记帐比例调整为11％，职工个人帐户包括：
（一）职工个人缴纳的基本养老保险费全部记入个人帐户；
（二）单位缴纳基本养老保险费中按职工个人缴费工资基数一定比例划入的部分。2000年按5％划入，今后随着北京市基本养老保险个人缴费比例的提高，最终降至3％；
（三）个人帐户储存额的利息。个人帐户中个人缴费部分与单位划入部分分别计息，利息的计算办法按《北京市企业城镇劳动者养老保险规定》（北京市人民政府令，1998年第2号）的有关规定执行。
自2000年1月1日起，《暂行办法》中“单位全部被保险人月平均缴费工资基数高于本市事业单位上一年月平均工资150％（含150％）至200％（含200％）的部分，单位以此为基数缴纳的养老保险费的30％，平均记入单位被保险人个人帐户”的规定停止执行。
五、基本养老金计发办法
试点单位1999年1月1日以后办理退休手续的职工，其基本养老金计发办法，暂按《暂行办法》的有关规定执行，国家及北京市出台事业单位养老金计发办法前（或试点单位成建制转为企业前）退休的人员，其个人帐户中的个人缴费部分及利息一次性返还本人。
计发办法中列入养老保险统筹项目：
（一）按照国家和本市规定计发的基本退休（含退职，下同）费；
（二）按照国家和本市规定发给退休人员的物价补贴；
（三）按照国家和本市规定发给退休人员的生活补贴；
（四）按照本市统一标准发给退休人员的书报费和洗理费；
（五）根据市委、市政府批准建立的机关事业单位养老金调整机制，给退休人员增加的补贴；
（六）根据《关于适当解决机关事业单位1993年工资制度改革前退休人员收入偏低问题的通知》（京人退〔1995〕583号）的有关规定，给退休人员增加的补贴；
（七）根据《关于机关、事业单位工资制度改革后离退休的人员有关离退休待遇问题的通知》（京人工〔1994〕10号）的有关规定，发给退休人员的奖金，拨付标准暂按50元列入。
六、试点单位和个人2000年1月1日前的缴费认定
试点单位2000年1月1日前根据《暂行办法》有关规定由单位缴纳的基本养老保险费予以认定不再补缴。试点单位职工个人2000年1月1日前根据《暂行办法》有关规定缴纳的基本养老保险费和个人帐户记帐规模目前暂不做调整。
七、试点单位基本养老保险费缴拨渠道的调整
试点单位基本养老保险费缴拨实行属地化管理。经批准的市属试点单位可以各局、总公司为单位在所在区（县）进行基金汇缴、汇拨，市属独立参加试点的单位及区（县）各试点单位到所在区（县）进行基金缴拨，并在本通知下发后1个月内到所在地区的社会保险经办机构办理基本养老保险登记手续，核定基本养老保险缴费基数。社会保险经办机构对试点单位的基本养老保险基金实行全额收缴、全额拨付的办法。
八、退休审批本通知下发后职工办理退休时，所在单位需填写《北京市事业单位养老保险制度改革试点工作人员退休审批表》（表式附后），报所在区（县）劳动和社会保障行政管理部门审批，社会保险经办机构根据审批结果拨付基本养老金。
九、试点遗留问题的解决办法
（一）自2000年1月1日起，原自收自支事业单位养老保险制度改革试点时规定的“对于养老金占工资总额的比例超过17％的单位，其超过17％部分的养老金拨付分三年到位”的过渡办法停止执行，社会保险经办机构根据本通知规定的养老金拨付项目足额拨付基本养老金。
（二）各试点单位对2000年1月1日前，本单位根据《暂行办法》有关规定收缴、拨付的基本养老保险基金进行清帐，如有欠缴、欠拨情况，按照原有的基本养老保险基金缴拨渠道补缴、补拨。自2000年1月1日起，试点单位根据本通知关于单位和个人的缴费规定，按照社会保险经办机构核定的缴费基数缴纳基本养老保险费。
（三）1998年试点工作启动前，各单位根据《国务院关于颁发〈国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法〉和〈国务院关于工人退休、退职的暂行办法〉的通知》（国发〔1978〕104号）有关规定，经主管局、总公司人事（劳动）部门审批，办理了因病提前退休手续的人员，由各试点单位根据已报送市人事局社保处备案的人员范围，将档案材料报市劳动和社会保障局养老保险处认定，经认定符合因病提前退休条件的人员，自2000年1月1日起纳入养老保险社会统筹范围。
十、其他有关政策
（一）转业、复员、退伍军人，新调入人员、新参加工作人员和失业后再就业人员，在缴纳基本养老保险费时，以本人工作第一个月工资做为当年缴费工资基数。从第二年起，按本人上一年实发工资的月平均工资做为缴费工资基数。
（二）在医疗期内的病休人员，其病休期间领取的病假工资或疾病救济费（在不足整年度时与病休前的当年工资合并计算）做为第二年缴费工资基数。
（三）被派到境外、国外工作的人员，按出境（国）上一年本人月平均工资做为缴费工资基数。次年缴费工资基数按上一年本单位平均工资增长率进行调整。
（四）工作人员由未实行养老保险统筹的机关事业单位调入试点单位，以调入后第一个月工资做为缴费工资基数，从《暂行办法》和本通知实施之月起分段补缴个人基本养老保险费。
（五）职工在我市统筹范围内流动时，只转移养老保险关系，不转移养老保险基金。职工跨统筹范围流动时，个人帐户全部随同转移，具体办法按国家和本市有关规定办理。职工调往我市未实行养老保险统筹的机关事业单位时，个人帐户由社会保险经办机构暂时封存。
（六）职工在职或退休后死亡，个人帐户余额中的个人缴费部分及利息可以继承，其余部分并入养老保险基金。
十一、试点单位如果成建制转为企业，按转企后的养老保险各项衔接政策进行调整。
十二、本通知自2000年1月1日起执行。
北京市事业单位养老保险制度改革试点
工作人员退休审批表
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｜ 姓 名 ｜ ｜ 性别 ｜ ｜ 出生年月 ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 参加工 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 连续工龄 ｜ ｜ 职务 ｜ ｜
｜ 作时间 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜工作单位 ｜ ｜ 退休时间 ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 社会保险经办机构拨付的基本养老金项目 ｜
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｜ ｜ 标 准 ｜ 退休费比例 ｜ 退休费金额 ｜
｜ 项 目 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ （元） ｜ （％） ｜ （元） ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜职务工资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜津贴 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜京国工改〔1994〕10号文件奖金 ｜ ｜ ｜ 50 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
2监督交底 一个监督工作方案，一个交底记录。监督工作方案要有 针对性,对于特殊工程，可制定详细的监督方案作为补充。另 外，编制日期要及时，不应超过受监15日，要由站长或总工 审批。监督交底记录应填写交底时间地点、参加人员、会议 议程、会议明确的主要问题、各方反映的问题及要求，还要 有各方负责人签字.
3责任主体质量行为资料监督检查记 录 由质监员进入工地检查时填写监督手册,监督手册应如 实填写工程概况、工程规模、监督组成员名单、监督重点、停 检点。质监人员在检查时，就检查中发现各方责任主体存在 问题，要如实填写，并填写质量隐患整改通知单，限期整改.
对于行政机关要求提前介入的工程，也应及时如实填写，提 出处理意见。这样更具真实性，且能反应出质量行为完善的 过程.
4监督巡查记录 应有质量行为巡查情况和工程实体质量的检查情况.
质监员在做记录时，往往实体质量写得多，质量行为内容不 写或写得少。参建各方质量行为要检查的内容很多，在质量 监督手册中已有体现,但在监督巡查记录中仍要有该部分内 容。主要管理人员在岗情况及执行法律法规情况应如实记录。对实体质量的巡查记录要详细，检查哪个部位，存在的 问题要记录清楚，以便反馈参建单位进行整改。监督巡查记 录一式四份，各方签字后，发放给各责任主体三份，一份存 档。在巡查记录中已经写清，发放责任主体便于整改。对于 问题较多或较严重时，下发《整改通知单》或《局部暂停通知 单》.
5质量监督抽检记录 建筑工程抽检内容有:主要材料、构配件抽检、现浇混凝 土强度、构件尺寸。每年制订抽检计划，最低保证每一季度 一次，成立专门的抽检小组，人员必须持证上岗，必须熟悉 操作规程。所有的工地都要抽检，抽检不流于形式，增大监 督抽检的权威性.
6反馈、整改、停工通知单及不良行为 记录 我站《抽测通知单》签发的问题主要来源为:①日常监督 发现有可疑构件或问题，签发《抽检通知单》；②工程质量大 检查中发现问题，需签发《抽检通知单》；③参建单位或社会 反映的问题，经核查属实的，需签发《抽检通知单》。《抽检通 知单》签发要及时，经检测机构检测合格的，应把检测报告 复印件附于《抽检通知单》后.
《整改通知单》是在日常监督中发现质量问题要求责任 单位整改的通知，整改有时限，责任单位应在时限内完成并 回复完成报告书。完成报告应有总监和施工项目负责人签 字并加盖公章，监督员接报告实地回访。这里应注意的问题 是有的质监员认为“我发过《整改通知单》就没有我的责任 了”，不去认真地责成有关单位整改，无整改完成报告.
工程《局部停工〈暂停〉通知单》是出现严重问题，质监 员认为必须停工，向站领导汇报后，质监站加盖公章下发通 知单。责任单位对质监机构提出的质量问题整改后，上报 《工程质量整改报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下 达《工程复工通知书》后方可复工。这里通知单和报告环环 相扣，问题处理要闭合、对应.
责任主体不良记录是质监机构处理较薄弱的方面，有 些质监员不作此项记录。根据建设部建质[2003]第113号 《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》对 责任单位出现113号文规定的情况，应作不良记录，并向站 长提交材料由站长审核。填写不良记录后，向建设行政主管 部门汇报,由建设行政主管部门做统计汇总及网上等工 作.
7主要分部、子分部及专项验收监督记 录 主要是桩基、地基处理、基础、主体、钢结构、玻璃幕墙、 建筑节能等比较重要的环节的监督验收记录,各责任主体要 报送相应验收记录并加盖法人章或业务专用章作为附件.
这部分资料整理难度在于大部分工程工期较紧,主体工程完 成后，就要进行主体验收，以便进入装饰阶段。施工单位不 可能等到试块全部到龄期后再验收。所以验收时，因为有些 质量控制资料不到期，参建单位有的不能签字盖章。导致验 收记录提交滞后，有的参建单位拖拖拉拉不能及时提交,监 督员填写监督记录应在提交验收记录后，所以使监督记录 填写也滞后。监督员要及时向参建单位催要相关验收记录.
8质量事故处理监督记录 这部分记录也是监督人员较为忽视的,有的监督人员认 为只要下发整改或停工通知单问题已处理就行了,写事故处 理监督记录太麻烦，于是事故处理部分一片空白。这是不对 的。质量事故发生后，应要求责任单位报送《工程质量事故 报告》，初步了解事故情况、经过、发生原因的初步分析、损 失情况、临时措施。然后进行事故调查，摸清事故情况，填写 《质量事故调查报告》，报告中提出初步处理意见，报站领导 审核签字。最后，填写《工程质量事故处理监督记录》.
9竣工验收监督记录 竣工前7日建设工程项目部向质监站书面提交《工程竣 工通知书》，约定时间进行工程验收，其中《竣工验收通知 书》还有竣工验收组成员名单、竣工验收方案。监督人员应认 真审核竣工资料,对工程实物抽测和观感检查，并对验收过程 进行监督，最后填写竣工验收监督记录。在这里应注意的问 题是有的参建单位业务素质差,在竣工资料中填写不规范、 不认真，监督员应严格按要求填写.
2监督交底 一个监督工作方案，一个交底记录。监督工作方案要有 针对性，对于特殊工程，可制定详细的监督方案作为补充。另 外，编制日期要及时，不应超过受监15日，要由站长或总工 审批。监督交底记录应填写交底时间地点、参加人员、会议 议程、会议明确的主要问题、各方反映的问题及要求，还要 有各方负责人签字.
3责任主体质量行为资料监督检查记 录 由质监员进入工地检查时填写监督手册，监督手册应如 实填写工程概况、工程规模、监督组成员名单、监督重点、停 检点。质监人员在检查时，就检查中发现各方责任主体存在 问题，要如实填写，并填写质量隐患整改通知单，限期整改.
对于行政机关要求提前介入的工程，也应及时如实填写，提 出处理意见。这样更具真实性，且能反应出质量行为完善的 过程.
4监督巡查记录 应有质量行为巡查情况和工程实体质量的检查情况.
质监员在做记录时，往往实体质量写得多，质量行为内容不 写或写得少。参建各方质量行为要检查的内容很多，在质量 监督手册中已有体现，但在监督巡查记录中仍要有该部分内 容。主要管理人员在岗情况及执行法律法规情况应如实记录。对实体质量的巡查记录要详细，检查哪个部位，存在的 问题要记录清楚，以便反馈参建单位进行整改。监督巡查记 录一式四份，各方签字后，发放给各责任主体三份，一份存 档。在巡查记录中已经写清，发放责任主体便于整改。对于 问题较多或较严重时，下发《整改通知单》或《局部暂停通知 单》.
5质量监督抽检记录 建筑工程抽检内容有:主要材料、构配件抽检、现浇混凝 土强度、构件尺寸。每年制订抽检计划，最低保证每一季度 一次，成立专门的抽检小组，人员必须持证上岗，必须熟悉 操作规程。所有的工地都要抽检，抽检不流于形式，增大监 督抽检的权威性.
6反馈、整改、停工通知单及不良行为 记录 我站《抽测通知单》签发的问题主要来源为:①日常监督 发现有可疑构件或问题，签发《抽检通知单》；②工程质量大 检查中发现问题，需签发《抽检通知单》；③参建单位或社会 反映的问题，经核查属实的，需签发《抽检通知单》。《抽检通 知单》签发要及时，经检测机构检测合格的，应把检测报告 复印件附于《抽检通知单》后.
《整改通知单》是在日常监督中发现质量问题要求责任 单位整改的通知，整改有时限，责任单位应在时限内完成并 回复完成报告书。完成报告应有总监和施工项目负责人签 字并加盖公章，监督员接报告实地回访。这里应注意的问题 是有的质监员认为“我发过《整改通知单》就没有我的责任 了”，不去认真地责成有关单位整改，无整改完成报告.
工程《局部停工〈暂停〉通知单》是出现严重问题，质监 员认为必须停工，向站领导汇报后，质监站加盖公章下发通 知单。责任单位对质监机构提出的质量问题整改后，上报 《工程质量整改报告》和《工程复工申请报告》，质监机构下 达《工程复工通知书》后方可复工。这里通知单和报告环环 相扣，问题处理要闭合、对应.
责任主体不良记录是质监机构处理较薄弱的方面，有 些质监员不作此项记录。根据建设部建质[2003]第113号 《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》对 责任单位出现113号文规定的情况，应作不良记录，并向站 长提交材料由站长审核。填写不良记录后，向建设行政主管 部门汇报，由建设行政主管部门做统计汇总及网上等工 作. 7主要分部、子分部及专项验收监督记 录 主要是桩基、地基处理、基础、主体、钢结构、玻璃幕墙、 建筑节能等比较重要的环节的监督验收记录，各责任主体要 报送相应验收记录并加盖法人章或业务专用章作为附件.
这部分资料整理难度在于大部分工程工期较紧，主体工程完 成后，就要进行主体验收，以便进入装饰阶段。施工单位不 可能等到试块全部到龄期后再验收。所以验收时，因为有些 质量控制资料不到期，参建单位有的不能签字盖章。导致验 收记录提交滞后，有的参建单位拖拖拉拉不能及时提交，监 督员填写监督记录应在提交验收记录后，所以使监督记录 填写也滞后。监督员要及时向参建单位催要相关验收记录.
8质量事故处理监督记录 这部分记录也是监督人员较为忽视的，有的监督人员认 为只要下发整改或停工通知单问题已处理就行了，写事故处 理监督记录太麻烦，于是事故处理部分一片空白。这是不对 的。质量事故发生后，应要求责任单位报送《工程质量事故 报告》，初步了解事故情况、经过、发生原因的初步分析、损 失情况、临时措施。然后进行事故调查，摸清事故情况，填写 《质量事故调查报告》，报告中提出初步处理意见，报站领导 审核签字。最后，填写《工程质量事故处理监督记录》.
9竣工验收监督记录 竣工前7日建设工程项目部向质监站书面提交《工程竣 工通知书》，约定时间进行工程验收，其中《竣工验收通知 书》还有竣工验收组成员名单、竣工验收方案。监督人员应认 真审核竣工资料，对工程实物抽测和观感检查，并对验收过程 进行监督，最后填写竣工验收监督记录。在这里应注意的问 题是有的参建单位业务素质差，在竣工资料中填写不规范、 不认真，监督员应严格按要求填写.
安全是一切工作的首位. 为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中. 现结合当前工作具体实际, 特制定煤矿企业规章制定如下:
第一条隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：
1、矿每周星期一的隐患排查会议由矿长主持，各分管副矿长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加;专业每天的隐患排查会议由分管副矿长或委托的分管副总工程师主持，相关基层单位管理人员和部门人员参加;基层队每班的隐患排查由值班队长主持，班员参加。
2、对所排查的隐患必须按照六定原则落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。
3、矿每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照六定原则明确整改;专业部门、基层队及班组排查的隐患六定原则和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。p
第二条现场隐患是指生产安全职能部门和六条线通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。
1、发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的死角、空白地带纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。
2、填报隐患：各级管理人员出井后立即在矿安全信息站填报隐患情况。
3、汇总隐患：由安全信息站人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理(在矿业公司安全信息系统上进行并跟踪落实整改情况)。
4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按六定原则下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。
5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层单位要按矿的统一要求建立隐患公示牌，对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。
6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。
7、复查验收：由安监部会同业务主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。
第四条对隐患复查的要求。
1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交安监部和专业部门后组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。
2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。
3、经复查未整改或整改未达到要求的，信息中心应及时反馈到安监部门，并由安监部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。
第五条实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患(难以整改的重大隐患)，由各专业部门每月24日前报矿安监部统一上报矿业公司组织整改，各专业部门同时报分管上级分管部门备案;b类隐患(一般重大隐患)即由矿组织整改的隐患，每月25日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到安监部，必要时在矿长安全办公会上提出并落实整改方案;c类隐患(相对整改难度较大的隐患)由各专业部门组织整改，并报矿安监部门备案，安监部门和专业部门作为重点进行日常监控;d类隐患(一般现场隐患)由各单位组织落实整改，整改情况报矿安监部门备案。
第六条加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的矿隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。
第七条安全信息系统的管理。
1、各单位由队长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与矿信息中心专管员联系。
2、安全信息系统的主要功能：
⑴安全管理制度查询和上传。
⑵全矿员工身份信息查询、井下全员考勤统计查询。
⑶安全活动的记录及查询。
⑷隐患排查整改
①隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。
②整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。
③整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。
④整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到期未整改的用红色报警;对整改完成未复查的用黄色报警;对复查通过的用绿色显示。
⑸重点监控：录入重点工程和重点防突头面的相关信息，以便查询和跟踪监控。
⑹报表统计。
⑺数据上报。
第八条隐患排查与整改职责考核
1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位党政正职各承担总额的25%，剩余部分由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。
2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人100元/次的罚款(未按要求形成相关资料并报安监部门备案的，视为未开展)。
3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予基层单位队长罚款20元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予基层单位队长罚款20元/次。
4、全矿各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由安监部每月5日前按规定考核，报矿相关领导审批后由工资科严格执行。
doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.12.030
[中图分类号]TP311.52 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2017）12-00-02
1 问题的提出
当前安全管理工作存在着点多面广、管理任务繁重的情况，导致整改通知单不能及时传递，发现的问题在一定时期不能得到及时整改，从而形成安全隐患；同时，电子照片交接、保存及传递问题日益突出，面临着缺、错、漏、杂等实际问题，HSE监督站需要人工花费大量时间进行照片及问题的匹配核对工作，也需要极大空间用以保存照片。为了解决目前这一系列问题，需要开发一套符合HSE监督检查工作实际的信息系统，通过网络传递相关问题并整改照片，减轻基层安全管理人员的工作量，减少纸质通知单的传递时间，并缩短隐患整改时间，提升安全管理水平。
2 系统功能分析
系统以HSE监督检查工作为依据，以问题整改单单号为基础，并辅以问题照片上传及保存、待整改问题提醒、问题整改情况和整改照片上传等功能，最终实现问题整改单的网上流转，形成整套监督检查的闭环。
3 系统功能的实现
3.1 检查问题流转功能开发
系统首先对工作流程进行梳理，实际业务中问题检查包括HSE监督站现场检查员上传检查结果及照片，并将发现的各项问题通知到各单位，各单位进行问题的确认及整改，各单位安全员将整改后的情况以照片的形式上传，HSE检查员对整改问题进行审核。
3.1.1 问题创建
问题创建需要填写问题归属单位及发生岗位/地点等各项情况，填写详细的问题描述并上传相应问题照片；问题归属单位包含承包商及作业队；如果是专项检查，则选择专项检查并填写专项检查名称；选择检查组，不同的检查组有不同的检查侧重；设置整改期限，提醒问题归属单位及时进行整改。
3.1.2 整改填写
各二级单位或基层用户在登录系统后，将会看到所有需要进行整改的问题，在相应整改页面能看到问题的详细情况，本单位要根据问题情况填写整改措施，并上传整改后的问题现场照片，提交前可以反复修改。
3.1.3 问题审核
在问题得到整改后，问题状态将变成待审核，HSE监督站就可以对问题的整改情况进行审核，审核通过的问题将变更为完结，未通过审核的问题将返回给各问题所属单位进行重新整改。图2为问题审核界面示意图。
3.2 数据统计分析功能开发
数据统计分析功能是将已有的检查问题数据根据用户不同要求进行分类统计的功能，目前业务需求的统计共有四项：季度检查发现问题整改情况表、季度检查发现问题汇总表、月度监督检查发现问题及整改情况表、月度基层单位自查情况表。以2016年为例，6月份发现问题总数84个，整改问题67个，整改率79.76%（见图3）。
3.3 通知单流转功能开发
要在网站系统上填写并上传问题照片及整改情况，同时辅以纸质整改通知单作为存档依据。针对这一情况，系统开发了纸质整改通知单管理功能，以便业务人员进行确认及核对单据工作，系统规定，只有经过审核且审核合格的整改问题才能进行通知单管理。通知单管理界面见图4。
3.4 其他系统辅助功能开发
其他辅助功能包括待办工作提醒、单位管理、用户管理、知识学习及文档展示功能。待办工作提醒将根据登录用户所在的组别及权限Y选出需要用户操作的问题，包含待审核问题、待整改问题及审核未通过需要重新整改的问题，方便用户及时进行相应操作。单位管理可以根据实际需要在此页面进行包含承包商和作业队在内的各单位的编辑操作，实现一级单位及二级单位的创建、修改及删除，从而满足实际需要。用户管理分为两部分，即管理员用户对各单位用户的权限进行管理的页面，以及各用户自身修改密码、联系方式等管理页面。
4 结 语
本系统以HSE监督检查工作为依据，实现了检查信息的录入、编辑、及整改信息的反馈等流程，减少人工取单工作量，避免了取送单时产生的油料损耗及时间消耗，降低了交通事故发生的可能性；实现了待整改问题提醒，督促各单位进行问题整改及反馈，提高隐患问题传递速度；实现了HES基础信息数据的统计，辅助安全生产数据分析及决策。本系统的开发使用，减轻了基层安全管理人员的工作负担，缩短了安全隐患治理周期，解决了业务人员在照片核对、处理及保存上的实际困难，提升了安全管理水平。
主要参考文献
1.创新背景
根据统计，2010年度新桥煤矿各级管理人员平均每天检查出的安全隐患信息约为80条，安检科据此下达隐患整改通知三联（安检科、业务科室和整改责任单位各1联）A单60份，共180张，与之相对应，隐患整改单位的信息反馈三联（安检科、业务科室和整改责任单位各1联）B单60份，供180张A4纸张，合计纸张为360张，按这一推理计算，每年在该项工作上，理论上应消耗纸张为131400张，折合成1314本（每本100页）。而实际上，再加之上级检查也要下单，笔写误错内容还要重新下单等原因，新桥煤矿2010年度共消耗隐患整改通知三联（安检科、业务科室和整改责任单位各1联）单1408本。因每本隐患整改通知单的单价为3.5元，造成直接材料消耗费用为4928元（1408本×3.5元/本）。
堆积如山的隐患整改单不仅意味着物力消耗，而且在填单、发单、回单过程中，安检科、各业务科室和生产区队都要相应付出相当大人力成本。具体的人力消耗过程为：根据新桥煤矿安全隐患整改流程规定，安检科信息管理员在接到隐患检查单1小时内，要根据隐患责任所属单位填写并下发“隐患整改通知三联（安检科、业务科室和整改责任单位各1联）A单”，然后通知责任单位隐患整改管理员领取“患整改通知三联A单”，责任单位在隐患整改完毕后，要在规定的时限之前将“隐患整改单位的信息反馈三联（安检科、业务科室和整改责任单位各1联）B单”分别送达安检科和相关业务科室，安检科和相关业务科室在接到“隐患整改单位的信息反馈B单”后，要在24小时内安排人员复查，并向安检科提交复查结果，一旦发现有假整改或整改不彻底的现象，安检科要第二次下达隐患整改通知单A单。所以，繁琐复杂而又必须限时完成的工作流程，耗费了大量的人力资源成本。
随之在隐患管理的过程中，产生一系列的弊端，如：原有的安全信息管理方法需要投入大量管理成本、与标准化管理不适应、管理流程繁琐、隐患收集费时费力、隐患复查不便、存档资料占用办公空间大且与当前河南煤化集团永煤公司所提倡的安全“精细化”管理精神不相适应，需要进一步优化改进。
2.创新目的
随着煤炭行业标准化、精细化管理水平的不断提高，对安全信息整改流程等相关内业资料的标准化、精细化也提出了更高的要求，这就要求我们应该在思想上跟上时展的要求，转变观念，开拓创新，以适应现代化的网络时展要求。
针对以上提到管理中不足和局限，我们在安全管理实践中积极总结以往工作中的一些弊端，将以往工作中一些繁琐、工作效率较低、管理成本较大的方式方法予以解除，重新梳理管理流程，安全信息管理由以往的半自动化办公向“网络化管理”迈进。
3.管理创新方法
3.1取消纸质版隐患单、隐患整改全面实施网络自动化办公
自2012年2月份以来，为响应上级安全管理“网络化管理”的要求，我们升级了“新桥煤矿精益信息管理系统”功能，取消了隐患AB单（隐患整改通知单和隐患整改复查单），所有隐患均通过“新桥煤矿精益信息管理系统”下发、整改、复查、闭合等管理工作，实现网络化无纸办公。
3.2隐患管理实行“系统自控、分级实施、统一监督”
根据“抓系统，系统抓”的原则，由安检科作为安全管理的监督单位，对隐患整改实行“系统自控、分级实施、统一监督”。
3.2.1“系统自控”
即各职能科室全面参与隐患整改管理工作，职能科室不仅要自主检查、发现、提出安全隐患现象，并自行督促隐患单位限期整改，原则上对自己所下隐患进行复查、闭环管理。
他们自行设立“新桥煤矿精益信息管理系统”本专业子系统，实现隐患下发、整改、复查、闭合等管理工作网络化无纸办公。
考虑到生产科、机电科、调度室等单位中夜班人员较少，按照《新桥煤矿事故隐患排查与整改制度》中规定“隐患自反馈后，复查到闭合时间不超过24小时”，为达到隐患整改治理的时效性，安检科对其他科室所下隐患也要及时复查和提交闭合。
3.2.2“分级实施”
是指除各职能科室自行安全隐患检查、下发、复查与整改闭环外，其他人员 (上级领导、公司救护队、公司小分队、区队青岗员、区队群检员及外来人员（挂职锻炼、内部交流学习人员）查出的隐患，仍由安检科按照检查人员级别、隐患级别、隐患类别、被检单位、检查时间等进行下发并完成监督整改、复查闭环工作。
3.2.3“统一监督”
即各职能科室所下隐患原则上各自完成复查与闭环工作，由安检科全面监督所有隐患的落实情况，且对于一些超期未反馈、未整改或假整改的隐患及时进行公开通报，并按照“双基”制度标准要求进行升级考核，实行隐患整改效果过程监督。
4.安全信息“网络化管理”经济效益分析
4.1 直接经济效益显著
4.1.1降低了物力消耗
取消纸质版隐患单后，原来每年该项工作所需的纸张消耗被节省下来，实现每年材料节约4928元（1408本×3.5元/本）。
4.1.2降低了人力成本
以往隐患整改管理每个区队需要1名专职隐患管理人员，事项安全信息管理“网络化管理”后，隐患管理人员由办事员兼职即可完成，照此计算，我矿12个区队，在加机修厂、服务公司，共减少岗位人员14名，若按人均月收入按4500元进行粗略计算，每年节省开支约75.6万元（12×4500×14）。
1. 引言
随着国内建设工程行业的竞争日趋激烈，设计、施工企业在建设周期方面一再受到挑战，几乎每个建筑工程项目，从设计企业的施工图纸正式交付施工企业后，实施过程中因各种原因而引起的图纸频繁修改现象与日俱增。与此相伴随的是，因图纸修改而出现设计质量问题，由于修改频次增加而上升，反过来又延长了再修改过程，对给业主调控、项目管理、工程监理等都带来了相当难度，同时，或牺牲了工程整体质量，或耽误了工程建设进程，导致工程设计修改的原因错综复杂，据统计分析，主要为：业主需求变化造成设计方案调整;现场施工方案更改或突发情况引起设计变更;某一专业设计完善引发其它专业设计修改;外购设备变化致使设计更改等等。
2. 工程施工图修改方式剖析
国内各设计企业，制订的工程设计图纸管理方法不尽相同，但其中有关如何采用工程施工图修改方式的条文，比较一致的是：原则性提示应按项目实施过程中所需变更的内容、深度、范围以及影响施工进度的程度等因素确定。工程施工图修改方式主要形式有：修改通知单、技术核定单和图纸升版，其操作方式、表达深度、归档途径等各不相同，实际效果也大相径庭。
2.1修改通知单方式。
(1)在工程实施期间，发生零星的较小设计变更、且施工现场工期十分紧张时，一般可提供修改通知单作为施工图的补充，其设校审等操作流程与常规设计过程基本一致，较为规范。但是，因其在设计图纸修改过程中显现了简捷的特点，则实际应用时不免带有一定的随意性和盲目性，随着工程施工纵深，修改通知单渐增，甚至与施工图纸数量呈比例倒挂，不同程度地给工程建设各方带来负面影响。
(2)对于设计企业而言，修改通知单一般难于做到如同设计图纸一样的规范归档，有的由设计人员个人保存，有的与施工图纸分类归档，有的干脆不归档，其结果一则以后其他设计人员调取归档图纸时易忽略修改通知单的存在，获取的工程信息失真;一则散落于个人的修改通知单随着其离职可能就此遗失，工程现场的真实状况无从知晓，尤其是隐蔽类工程信息。
(3)对于施工企业而言，如果修改通知单在整个项目所有文件中所占比例太高，无疑对图纸管理、施工操作、绘制竣工图和工程验收带来障碍。
(4)对于建设企业而言，修改通知单过多，势必增加其日后工程图纸归档，技术人员检索、调阅，和固定资产日常维护、技术改造的困难，而且容易出错。
(5)众多设计企业发生过类似情况：原承担设计的工程项目投产数年后，业主因扩大产能或设备更新等原因又启动技术改造，接手的设计人员基于调取的归档施工图纸开展设计，结果施工时发现，现场情况与原图部分不符或大相径庭，致使有关各方蒙受损失，其根源乃当初所发出的修改通知单未能得到妥善处置所致。
2.2技术核定单方式。
(1)在工程施工现场，一些较小的设计变动时常采用签署技术核定单的方式予以解决，使用较为灵活、简便，但现在其应用界限愈益模糊，只要建设企业同意，施工、监理企业接受，有些设计人员难免贪图方便，不管修改内容多大、多广，签署再说，似有滥用之嫌。更有甚者，一些承接工程施工和安装的企业，凭借把控技术核定单的主体地位，出于自身经济利益考虑，在核定单的处理过程中，程度不同地存在着猫腻行为，直接或间接地侵害业主的利益。
(2)通常，技术核定单和修改通知单的设计修改信息，在设计企业的归档图纸中得不到及时和真实反映，即使以后想要收集也困难重重，造成与工程现场的实际状况存有差异。尤其技术核定单，一经设计人员签署，随即便投入施工，待一段时间(有的直至验收前夕)才送交设计企业盖章确认，疏忽原件的留存也就在所难免了。这也从一个侧面反映了设计企业传统管理的弊端。
(3)另外，由于施工企业习惯以附图、标注等方法直接调用技术核定单和修改通知单来绘制竣工图，当核定单和修改单一多，竣工图总体质量就无从保证。
2.3图纸升版方式。
工程施工图从设计企业正式发出后，因故发生设计变更，大则换版，如版次由“第1版” 换成“第2版”，各专业设计图纸全部更换，属较大规模的修改;小则局部升版，如版次由“第1.1版” 升为“第1.2版”，各专业设计图纸中个别或小部分修改，仅限于这些图纸升版。这类升版后的工程施工图，一如设计企业的既定工程设计、技术档案管理程序操作。
这种方式，虽迫于无奈，但全套工程施工图依然完整、清晰，与工程现场实际情况相吻合，适宜设计企业归档、施工企业绘制竣工图和建设企业保存，不失为最佳的工程施工图修改方式。
3. 工程施工图修改方式取舍途径
3.1由上所述，目前修改通知单和技术核定单的使用，和与工程施工图归档分离的状况，有悖于建筑工程建设参与各方的终极意愿，而且隐含难于预料的技术风险。
3.2工程施工图是设计企业的珍贵技术资源，也是设计企业与施工、安装企业共同将无形知识转化为有形实体的媒介，更是建设企业得以长期与工程实体共存的档案资料，其价值不言而喻。修改通知单与技术核定单虽然仅起到工程施工图补充或完善的作用，但三者关系是相辅相成的，理应以“捆绑”方式纳入档案管理体系，以确保工程项目信息资源的完整性、可靠性和有效性。
3.3以目前设计企业的管理体系、人员素质以及工作环境等条件，按工程施工图档案管理那样规范而严密的要求和水平，来管理纸质文件类型的修改通知单、技术核定单，恐有难度。但是，为了化解因工程施工图修改而引发的各种矛盾，遏制日益蔓延的修改通知单和技术核定单无理、无序替代工程施工图之势，以彻底消除隐患，亟需探寻一条行之有效的实施途径。
3.4结合长期的建筑工程设计、技术质量管理和信息化建设探索与体验，形成的基本思路为：
(1)在适应当前建筑工程设计与建设特点的前提下，设计企业内部应重新审视和明确修改通知单和技术核定单的定位;加大针对性教育和宣传力度，逐步培育设计人员的设计责任感和心理承受能力，增强其档案管理意识;针对性地制定贴合实际、便于执行的相关管理制度，纳入企业设计质量管控体系，规范设计人员工作行为。
(2)因修改通知单和技术核定单在建筑工程建设过程中产生问题而持全盘否定或因噎废食的态度，实不足取，应在择之有理、用之有度、行之有效的原则基础上，及时提取修改通知单和技术核定单内容分别更新于施工图的电子和纸质文件，并妥善移交、归档，有效防止归档资料缺损现象。
(3)遇有设计修改时，宜首选工程施工图换版或局部升版方式。
(4)设计人员采用计算机辅助设计所形成的电子文件，包括修改通知单等，一般分散储存于个人计算机中。拟推行工程施工图的电子文件与纸质文件一并归档的制度，确保设计信息的完整性、真实性。
(5)设计企业应推广应用设计、档案一体化信息化管理系统，纳入修改通知单和技术核定单等各类文件，完整保存所有工程设计修改信息。
4. 依托具有图纸修改信息功能的管理系统
(1)目前，国内类似工程设计协同系统、技术档案管理系统等信息化管理软件层出不穷，虽技术水平参差不齐，所涉范围各有侧重，但大都可借助这些软件，通过增加或充实工程设计修改管理功能，起到事半功倍的效果。当然，基于各设计企业都已普遍应用的计算机网络系统，即使单独开发一套针对工程设计修改内容的管理软件，以目前的计算机技术水平和开发能力也易如反掌，同样能够达到殊途同归的目的。
(2)附图是某设计企业在其综合设计信息管理系统基础上尝试新增工程施工图修改模块后所截取的一个页面。该模块包容了修改通知单与技术核定单(扫描后形成电子文件)的需求、处理、结果、归档以及工程施工图升换版等所有信息，其设置、操作等严格按工程设计质量管控体系进行。
(3)如图1，右侧上框设计文件目录显示了某一专业的全部工程设计图纸信息，若图纸作过修改，版本和子版本栏将出现升换版记录;右下框附件目录显示的是修改通知单、技术核定单或其它电子文件的信息。由于设置了关联关系，在逻辑上溶为一体，所以点取上框任一工程设计图纸文件名时，下框便实时弹出与其链接的修改通知单或技术核定单等信息。
(4)由于整个信息管理系统有机地融入了工程设计修改功能，并且按照严密的信息输入、处理、储存及显示规定操作，所以，无论切换到设计修改模块哪个阶段，页面上下框的项目文件清单始终显示最新状态，升换版后的图纸和修改通知单、技术核定单等电子文件得到及时刷新。
(5)这一信息管理系统的工程施工图修改功能，事实上覆盖了设计、校对、审核、归档、修改、浏览等阶段和环节，内容齐全，界面清晰，操作简便，符合工程设计流程规范，满足档案管理要求，较理想地解决了设计图纸修改所带来的一系列问题，提高了工程项目整体设计与管理水平。
5. 结语
此次巡查抽查了权限范围内在建工程项目26个，对建筑工程项目存在质量安全隐患的下达事故隐患整改通知书18份，停工通知书4份。
二、存在的主要问题
通过本次检查发现，建筑施工现场存在以下问题：
1．所有工程项目经理、安全员不在施工现场，大部分现场监理不在现场，不能很好的履行自己的职责；
2．个别工程脚手架搭设、模板支撑系统搭设与安全专项方案不相符；
3．施工用电不规范。主要表现为“三级配电两级保护”不规范，没有做到“一机一箱一闸一漏”，线路架空高度不够或拖地、有的搭设在脚手架钢管上，乱搭乱接现象严重；
4．文明施工的突出问题在于现场材料堆放没有分类，且乱堆乱放，建筑垃圾没有及时清理；同时，施工现场安全警示标志较少；
5．安全密目网材质较差，很多还未使用到装饰阶段的安全网就已破损比较严重；
6．部分建筑工程采用已淘汰的物料提升机或未到市站备案。
三、处理意见
1．对已下发整改通知单的要求施工单位、监理单位及时的整改落实到位，并书面回复区建设工程质量安全监督站；
2．对已下发停工通知单的立即约谈施工单位、监理单位并通报批评一次，要求施工单位、监理单位认真反省，对工程质量安全隐患提出整改意见，待整改到位后由区建设工程质量安全监督站下发复工通知书方可复工。
3．对此次未抽查到的建筑工程项目，施工单位、监理单位要认真自查自纠，及时消除安全隐患，确保施工安全。
四、下一步工作安排
1.引言
按照“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的思路，供电局结合管理制度和员工日常实际工作需要，研究制定了业务作业指导书，编制了作业表单，以“流程+表单”的方式，打造“规范、高效、减负”的工作模式。生产班组实现了现场作业表单电子化，在一定程度上减轻了班组的工作量。安全督查人员的现场督查工作仍基于纸质检查表单开展，在生产班组作业表单电子化的基础上，有必要研究实现现场安全督查工作表单的电子化。
2.背景
随着现场作业的不断增多，作业类型也越来越多。督查人员的安全督查工作和安全检查工作任务量也越来越多。安全生产管理信息系统安全督查管理模块包含了督查年、月、周计划和安全督查工作单，督查人员的现场督查工作仍基于纸质检查表单开展，工作完成后在系统中填写督查工作记录和督查日志，增加了督查人员的填写工作量。
在生产班组作业表单电子化的基础上，扩展现场安全督查工作表单的电子化已具备成熟的条件。安全督查现场工作有必要参考生产班组作业表单方式，实现安全督查工作从计划到执行的电子化管理。
3.需求分析
3.1.业务描述
现场安全督查主要分为督查计划制定、督查实施、现场督查问题反馈、跟踪整改情况、数据统计分析等几个步骤。督查计划包括年度督查计划、月度督查计划以及周督查计划。
3.2.业务流程
4.设计实施
4.1.系统架构
4.1.1.技术架构
4.1.2.业务架构
督查计划和施工计划分解后，生成相应的督查工作单，安全督查人员使用移动终端下载督查工作单进行现场督查工作，并在现场填写督查工作情况，对于存在违章情况的工作人员，可现场开出违章处罚通知单；对督查过程中发现的其它问题也可以开出问题整改通知单，由施工单位进行整改。
4.2.功能范围
安全督查移动作业管理项目主要包含安全督查管理内容，为安监部、各专业班组安全检查人员进行现场督查工作提供辅助，功能构成示意图如下：
4.2.1.安全督查计划管理
系统提供督查年计划、督查月计划、督查周计划的编制、审批及相关的查询功能。
每年制定年度安全督查工作计划。
每月编制月度督查工作计划。
4.2.2.施工计划管理
工程项目管理部门（业主项目部）、生产运行单位（部门）每月底应制定基建、大修技改、检修、试验、定检等下月施工作业计划；并向各业务部门及安监部汇报。每周应制定相应的周施工计划，并向各业务部门及安监部汇报。
4.2.3.督查工作表单管理
周督查计划审批通过后，安全督查人员将周督查计划生成相应的督查工作表单，用于现场督查使用。
4.2.4.督查日志管理
现场督查工作完成后，系统自动生成相应的督查工作日志，记录现场督查工作情况，及相关的违章处罚信息、问题整改信息等，并提供相应的关联链接，方便跟踪查找。
4.2.5.检查项基础库管理
固化上级公司颁布的安全检查项内容，供安全督查工作开展时根据作业类型和工作内容进行选择，通过标准化的检查项基础库固化，保证相同类型的现场督查工作检查内容相同。
4.2.6.督查工作表单库
安监部制定各类工作任务对应的固定检查项目，在系统中形成工作任务对应特定检查项目的表单库，编制督查工作表单时，可选择制定好的表单模板直接生成督查工作表单。
4.2.7.违章处罚通知单
现场安全督查完成后，督查人员根据现场督查违章情况填写违章处罚通知单，违章处罚通知单编制人员可以根据督查日志的存在问题生成对应的违章处罚通知单，督查日志的公共信息带入到违章处罚通知单中，同时提供打印、上报功能。
4.2.8.问题整改通知单
现场安全督查完成后，填写督查日志的存在问题后对应生成一条检查发现问题，需要填写整改完成情况。当从整改问题发出到问题整改完成时间小于整改问题发出到整改完成期限的30%时为绿灯；当从整改问题发出到问题整改完成时间大于整改问题发出到整改完成期限的30%时为黄灯；当整改完成时间超过整改完成期限时为红灯。
4.2.9.违章分类及编码库
系统中固化网、省公司颁布的违章分类及编码，现场督查过程中发现的违章行为可以从违章分类及编码库中直接选取，避免出现不同人员对违章的理解偏差。
4.2.10.现场督查工作
系统下载周督查计划同时关联现场督查工作表单后，在客户端进行列表展示。点击周督查计划可查看对应督查工作表单并填写现场督查情况，包括检查内容和存在问题。安全督查完成后将填写的督查工作表单内容上传到生产系统。
5.建设成效
5.1.规范作业表单管理
移动现场作业覆盖范围：涵盖了安全督查管理在市局、区局、供电所、生产单位的所有作业表单，并实现了作业表单三级库（省、地、班）管理。
5.2.规范作业过程，提高工作质量和安全
通过生产计划和作业表单的信息化管理，有效控制安全督查人员的工作节奏和作业行为，作业负责人按电子化作业表单规定步骤作业，更加规范、严格的执行作业表单保证作业过程的效率和质量，提升现场作业的管理水平。
5.3.实现数据共享，减少督查工作
数据共享：实现现场记录的作业数据共享，通过作业表单可自动生成报告及相关工作日志，无需重复录入，实现数据共享；
现场方便：利用平板电脑的便携性，在现场作业过程中，可以随时查看作业标准；
量化工作：通过督查计划和作业表单的信息化管理，均衡工作量，减少重复性工作。
5.4.实现对督查工作的有效监督
作业表单电子化实现了督查过程的全面监控，以达到管理层对于基层班组督查工作及时性、正确性、合理性的监督。
5.5.实现生产信息资源一体化
以‘计划+表单’的作业管理模块打通了和班组计划管理、试验管理、设备台帐管理、巡视管理、缺陷管理、检修管理等模块的联系，实现数据共享。
6.系统应用情况
系统上线运行后，每月执行的督查工作计划有1000多个，督查工作表单有2000多个，现场安全督查工作基本上从纸质转到系统上运作；统计报表也从系统中直接生成，不需要用户多级统计报送；在运用安全督查现场管理系统后，用户提出的新需求也有20多个，说明用户对系统有更多的期望。
参考文献：
[1]（美国）项目管理协会著，王勇，张斌译《项目管理知识体系指南（第4版）（PMBOK?指南）》电子工业出版社 2009.
