时间：2022-04-22 07:01:23
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近年来，我国滤清器制造行业的产能逐年提高，行业的销售收入也呈逐年增长的态势。20xx年，我国滤清器行业工业总产值达到了约350亿元，实现销售收入约334亿元，同比增长约7%。
当前中国滤清器制造行业面临的挑战，主要是缺乏优秀的研发、管理人才和技术创新。欧美滤清器供应商通过并购，进入中国市场。同时，中国的滤清器供应商也在大量招募海外各个业务领域的技术精英。对优秀人才的需求会相应提高劳动力成本，加上整车厂控制成本的压力和铁矿石、铜材及塑料等原材料价格的变动，这些因素都可能影响中国滤清器供应商未来的盈利能力。
此外，从目前的经济环境来看，市场发展不够明朗化。但根据当前国内外经济形势，虽然中国汽车市场增速放缓，但考虑到未来工程机械市场的扩容，据预测未来几年仍能保证平均每年10%左右的增长速度，有望20xx年市场规模突破420亿元。
项目概况：
项目计划构建滤清器制造项目，所搭建的空气滤清器位于发动机进气系统中，它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质，以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。预计项目未来3年内将实现滤清器年产能高达5000套/年，年销售额超过 9000千万元。
目 录
第一章 项目总论
一、项目背景
二、项目概况
三、可行性与必要性分析
四、项目主要经济技术指标
五、可行性报告编制依据
第二章 项目建设单位介绍
第三章 行业与市场分析
一、市场环境分析
二、滤清器市场发展现状
三、滤清器市场发展前景及需求分析
四、市场分析小结
第四章 产品与技术方案
一、项目产品概述
二、滤清器的技术方案
三、原材料供应
四、项目设备选型
第五章 项目选址与建设条件
一、项目选址
二、建设条件
第六章 工程建设方案
一、工程建设基本原则
二、总图布置方案
三、项目主体工程
四、公用工程与辅助设施
五、总图经济技术指标
第七章 组织机构与人力资源配置
一、组织架构
二、劳动定员
三、工作制度
四、人员培训
第八章 节能、节水措施
一、编制依据
二、设计原则
三、节能措施
四、节水措施
第九章 环境保护
一、设计依据及执行标准
二、建设期环境影响分析与保护措施
三、运营期环境影响分析与保护措施
四、环境保护综合评价结论
第十章 劳动安全卫生与消防
一、设计依据及执行标准
二、危害因素及危害程度分析
三、劳动安全措施
四、消防措施
第十一章 项目实施进度安排
一、项目实施阶段规划
二、项目实施管理
三、项目实施进度表
第十二章 投资估算与资金筹措
一、投资估算依据和说明
二、资金使用计划
三、资金筹措方案
第十三章 项目财务评价
一、基本财务数据假设
二、收入与成本费用估算
三、盈利能力分析
四、财务评价小结
第十四章 项目社会效益分析
第十五章 项目综合评价及投资建议
1.1.1项目名称
象山县林海学校扩建项目。
1.1.2承办单位概况
本项目的承办单位为象山县林海学校。林海学校为20xx年9月由原林海中学和林海小学合并而成的九年一贯制学校，现有初中6个班，小学12个班，共计18个教学班。教职工83人，其中在职专任中小学教师78人，中、小学专任教师学历合格率分别是92%、94%。有县骨干教师1名，县教坛新秀13名。学校的办学目标是“校园文化育人型，领导班子学者型，教师队伍科研型，学生素质综合型”。学校的办学理念是对学生实行“人文教育”，对教师实行“人文管理”，对领导实行“人文要求”。围绕办学目标、办学理念、学校倡导“快乐一成功”教育，开展英语等级制、书法段位制、古诗成语过关制、快乐作文星级制，智能思维达标制，让每一个孩子在快乐学习中获得成功，从成功中感受快乐。
1.1.3报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》(试用版);
2、《国家教育事业发展“xx”规划纲要》;
3、《浙江省教育事业发展“xx”规划》;
4、《宁波市教育事业第十一个五年发展规划》;
5、《象山县教育事业第十一个五年规划》;
6、《象山县中小学布局调整规划》;
7、《浙江省教育厅关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知》;
8、委托方提供的相关基础资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
教育是一项基础性、战略性产业，是科教兴县的重要组成部分，是一项功在当代、利在千秋的事业。教育事业的兴衰，事关下一代的成长，事关全市人民整体素质的提高，事关经济社会的长远发展，事关全面建设小康社会的进程。从长远看，一个地方人民素质的高低、掌握知识的程度、拥有人才的数量，决定着一个地方经济的发展速度、发展质量和发展后劲。进入新世纪，世界各国尤其是发达国家，都把发展、振兴教育作为首要任务和基本国策。增加教育投入，加大教育改革力度，其目的就是要争先抢占在国际竞争中科技、人才和经济的制高点。可以说现在教育的差距就是将来经济发展、社会进步的差距。
近几年，象山县教育事业取得了很大的成就，但与广大人民群众对优质教育、均衡教育的迫切要求仍有差距。如教育发展不均衡，优质学校资源不足，办学条件特别是农村学校办学条件有待改善等。根据浙江省教育厅《关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知》精神，通过5年努力，到20xx年使我省九年制义务教育阶段的标准化学校比例不低于85%。各类中心校校园做到布局合理，结构安全，环境优美，设施安全。我县现有九年制义务教育阶段的标准化学校比例只达到61%左右，尤其是初中，班额不足，学校规模小，连全省平均数都达不到。为了进一步加快象山林海学校的发展，提升教育档次，缓解义务教育就学压力，解决林海学校现状教学资源不足的问题，促进象山九年制义务教育标准化办学的发展，林海学校扩建显得尤为必要。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
项目拟建于象山县丹东街道大碶头村。
1.2.2项目建设目标及规模
项目建设目标：扩建林海学校，在此基础上扩大办学规模，优化教学条件。
建设规模：学校总占地面积36502㎡，净用地面积34366m2，其中新征地面积23733m2，新征地净用地面积22666m2。本工程建筑面积8670m2。
1.2.3主要建设条件
本项目建设地点位于象山县丹东街道大碶头村，周边供水、供电、通讯、交通基础设施配套条件及技术条件能够满足建设需要。
1.2.4项目建设进度
本项目于20xx年5月动工，预计20xx年5月竣工，总建设工期12个月。
1.2.5项目建设投资和筹资方案
该项目总投资为2727万元，资金来源为财政拨款。
1.2.6主要经济指标
表1-1 项目主要技术经济指标
序号 名称 单位 数量 备注
1 学校总占地面积 ㎡ 36502
2 净用地面积 ㎡ 34366
3 新征地面积 ㎡ 23733
4 新征地净用地面积 ㎡ 22666
5 总建筑面积 ㎡ 8670
6 运动场地 ㎡ 10906
7 绿化面积 ㎡ 120xx
8 总投资 万元 2727
9 建设工期 月 12
2.1项目的规划相关性
2.1.1《象山县国民经济和社会发展“xx”规划》
在《象山县国民经济和社会发展“xx”规划》中指出要健全现代教育体系，高标准普及基础教育;坚持教育优先发展，高标准、高品质普及15年教育，实行九年制免费义务教育;优化校园布局，整合教育资源，促进优质教育资源共用和基础教育均衡发展;推进校园标准化建设和城乡教育均衡发展，实施中心城区中小学建设等项目;加大政府对基础教育的投入力度，鼓励和支持民办教育发展，逐步形成公办教育与民办教育互动发展的格局。
2.1.2《宁波市教育事业发展“xx”规划》
《宁波市教育事业发展“xx”规划》坚持科学发展观，确立以人为本、群众利益为重的发展理念，着力于从规模扩张向质量提升转变，从硬件建设为主向软硬件建设并重转变作为xx期间教育发展的指导思想。
规划“xx”期间，完成全市中小学标准化建设任务(建设200万平方米中小学校舍)，全市累计建成20所省一级重点普通中学，享受中小学优质教育资源的学生比例超过80%;20xx年，教育发展达到新的水平，教育综合实力位于全省和全国前列教育体系形成新的格局，九年义务教育实现标准化、优质化，达到轻负担、高质量。
2.1.3《象山县教育事业发展“xx”规划》
根据《象山县教育事业发展“xx”规划》，“xx”期间，象山县教育事业的主要目标中提到将实现办学条件的现代化。大力推进中小学的标准化、现代化和信息化建设。全县九年制义务教育段学校85%以上达到“省万校标准化建设工程”要求，其他的各级各类学校校舍和装备基本达到《宁波市学校社会主义现代化建设纲要》的标准。全县学校全部完成“校校通”，50%以上学校建成数字校园网，城镇中小学实现“班班通”，每所中小学拥有2个以上多媒体计算机教室。
规划中还提到要全力统筹城乡教育资源，提升群众对优质教育的满意度，根据全县社会事业和经济发展的整体规划和城市化进程的要求，优化《中小学教育布局调整规划》。按照省“万校标准化建设工程”，通过整合、改造等方式，扩大学校的办学规模，提高办学效益。
2.1.4《象山县中小学布局调整规划》
根据《象山县中小学布局调整规划》，各乡镇初中布局调整目标为通过调整，减少初中数量，扩大初中规模，消除薄弱初中，创建一批示范性初中。进一步优化教育结构和教育资源配置，走内涵发展的道路，发挥规模效益，不断提高初中的教育质量、办学效益和整体办学水平，创造全面推进素质教育良好环境，以满足人民群众对初中高质量教育日益增长的需求，适应我县经济可持续发展的需要。城区各类学校至20xx年前达到浙江省万校标准化学校标准，至规划期末达到规范化和现代化学校标准。
本次规划在倡导集中力量办学，扩大办学规模的前提下，确定初中规模为18班以上。对于第二、三层次的规划学校，应考虑规模效益，班级数适当放大。小学中学(包括初中、高中、职高)每班45-50人，一般按45人计。
2.2项目建设的必要性
2.2.1改善教学设施、优化教学环境的需要
根据《浙江省九年制义务教育标准化学校评定标准》(以下简称“标准”)，九年制学校最低生均用地面积标准为18.29平方米，最低生均建筑面积标准为7.73平方米，普通教室每班一间，另配备符合要求的专业教室、公共教学用房、办公用房、生活服务用房。
林海学校现有教育设施已不能满足学校发展需要。学校人均用地19平方米，人均建筑面积5.37平方米。18间普通教室存在安全隐患，实验室、综合电教室、计算机房不符合配置标准，图书室、阅览室、美术室、音乐室等专业教室严重欠缺，办公用房狭小。建筑设计不合理，运动场地欠缺，不能满足使用要求。林海学校扩建后，增加校园用地面积，可相应配备良好的教学设施，在教学环境将会有很大的提高。
2.2.2扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要
“十五”期间，象山城区的基础教育设施布局调整工作取得一定成效。但是随着城市化水平的不断提高，城市人口规模的不断增大，人民生活水平不断提高，人民群众对于接受教育的需求也越来越高。从城区的中、小学数量来分析，教育资源总量不能满足人民群众接受教育的需求。
林海学校现有18个教学班，其中小学12班，初中6班，共有学生985人。学校总占地面积13986平方米，建筑面积3930平方米。
近年来，随着象山经济发展，大量外来农民工的涌入，农民工子女在校就读人数增加，目前已占全校学生的41%，未来的比例将越来越高。预计到20xx年，该校的办学规模将达到小学18班，初中9个班共27个教学班，学生人数将达到1300人。根据《象山县中小学布局调整规划》，到20xx年，林海学校的规划办学规模达到36个班级，学生数1620人。
林海学校现有用地过少，不能满足未来学校扩大办学规模发展的需要。林海学校将按照“标准”中的二类标准扩征土地，扩建教育用房，以弥补城区九年义务教育资源严重不足的情况，缓解初中招生压力。
2.2.3促进学校发展、提高办学质量的需要
一所学校的生存与发展,教学质量是关键,但教学质量的提高,要有一定的办学条件,有足够的教育资源,创造一个良好的育人环境。环境优美、设备先进、功能齐全的教学环境为学校提供了发展的硬件设施，同时会影响到学生和教师的心理。
林海学校现有教育设施较为落后，教学用地、教育用房紧张。学生的学习环境和生活环境达不到要求。教学管理难以统一，教学发展受到限制林海学校扩建后，办学规模和办学标准都将得到提高。对于林海学校的管理也将带来更多的方便，满足了教育课改的需求，在更为优越的办学条件下可以实现更快的发展，有促于学校的长期发展。
2.2.4完成象山县九年制义务教育标准化学校建设任务的需要
根据浙江省教育厅《关于实施“浙江省万校标准化建设工程”的通知》精神，通过5年努力，到20xx年使我省九年制义务教育阶段的标准化学校比例不低于85%。各类中心学校做到布局合理，结构安全，环境优美，设施安全。“浙江省万校标准化建设工程”的实施客观上要求加快中小学的建设进程，全面推进各地办学质量和水平的提高。象山县现有九年制义务教育阶段的标准化学校比例只有61%左右，其中初中班额不足，学校规模较小，达不到全省平均水平。此项工程是创造良好的硬件设施和现代校园环境，为发展高水平教育提供强有力的支撑，为创建教育强省奠定基础。因此该项目的建设更为必要。
3场址选择
3.1场址现状
3.1.1地点与地理位置
象山县地处121°34''-122°20''、北纬28°45''-29°49''之间，居浙江省中东部沿海，位于象山港与三门湾之间，两港相拥。其地理位置北临象山港，与鄞州区、奉化市隔港相望;东北遥对舟山市普陀区的六横岛和宁波市北仑区的梅山岛;东濒大目洋;南接猫头洋，隔三门湾与台州市的三门县相峙;西连宁海县，象山半岛自宁海县紫溪、梅林至一市东延入海。象山县三面环海，一面接陆，南北长90 km，东西宽70km，由本土象山半岛及沿海608个岛礁组成，总面积6510k㎡，其中陆地面积1175k㎡、海域面积5335k㎡。丹城为象山县县城，东临东海，北靠宁波北仑港，南面是中国著名的渔港——石浦港，西接沿海国道线。
项目建设地点为象山县丹东街道大碶头村。
3.1.2场地土地权属类别与占地面积
项目建设地点为象山县丹东街道大碶头村，土地征用后所有权归国家所有，使用权归象山林海学校所有。学校总占地面积36502㎡，净用地面积34366m2，其中新征地面积23733m2，新征地净用地面积22666m2。
3.1.3现有场址利用情况
项目场地现状为耕地。
3.2场址建设条件
3.2.1自然条件
1、气象
具有非常明显得亚热带季风性气候特征，四季分明，日照充足，温暖湿润，雨量充沛，灾害性较多。
(1)气温
年平均气温18～17℃。最冷月1月平均气温5℃左右;最热月，东部沿海地区为8月、北部沿海地区为7～8月、其余地区一般为7月，平均气温27～28℃。极端最低气温为-7.5℃(1967年1月6日)，极端最高气温为38.80 ℃(1971年8月20日)。
(2)日照
年日照总时数为1670～2048小时。各月日照百分比中，6月最少，为22%～28%;2、3月次之，为24%～29%;8、12月最多，达49%～62%。各地日照时数，南多北少。
(3)降水
年降水量平均在1250mm以上，4～9月较为集中，约占全年的60%，北部尤甚。常出现“双峰”现象，即5～6月(梅雨)、8～9月(台风雨)各有一次降水高峰。受伏旱影响，7月普遍少雨，北部仅占全年的9%、南部占70%。
(4)灾害性天气
一年四季均可能出现灾害性天气，主要有霜降、低温、风暴、干旱、台风、暴雨、寒潮、大雪等，其中台风、暴雨、干旱、低温成灾较为频繁。解放后台风平均两年一次;暴雨大多出现于6、8、9月，常引发山洪爆发，若宣泄不及，则洪、涝并发。
2、地形、地貌
象山位于浙东丘陵的沿海地区，具低山丘陵、平原、海涂和沿海岛屿多层次，多样性的地形地貌结构。全境以丘陵为主，素有“七山一水二分田”之称。山地面积为793平方千米，占总面积的70%左右。县内大多是200米以下丘陵，坡度平缓，山岭起伏绵延。地形总体特征是丘多、山低、坡缓。山地一般高200～450米，分布较广，县内主要有爵溪山地、黄避岙山地、南乡山地等3片。
象山的平原大多散布于沿海地区，这些平原多由海湾促淤成滩，经过人工围涂而成，称为海积平原，主要分布在北部象山港、东部各海湾和南部三门湾。冲击平原，以山前冲击扇为主要形态。因境内山势矮小，腹地短浅，所以面积不大，以丹城、白石、九顷、梅溪一带比较典型。洪积平原以溪谷平原为主要形态，形状多为狭长，大多地处溪谷。
本项目建设场地位于象山县城丹东街道，属冲击平原。区域内分布多为耕地，本项目建设主要受周围微地貌条件的影响。建设场地地形呈较规则四边形，地势有高差，需进行场地平整。
3、地质
象山县地质构造属闽浙隆起东南沿海褶皱带，以新华系构造和纬向构造为主体构造，均以断裂为主要形迹。地层主要为侏罗系上统陆相火山岩，次为白堊系火山沉积岩，第四系地层多见于林海平原，泥盆系—下石炭统、第三系地层亦有出露。
4、水文
象山低水、丘陵错落，溪涧密布，然大多源短流促，独注入海，集水范围小，集水能力弱，因此地表径流水量不丰。且由于象山特殊的半岛地理位置，境内没有大江、大河流过，外来水源极度贫乏;平原水网密度低，范围狭小。全县河网总度长710km,河网密度为0.61km/k㎡。水系不甚发育，主要有南大河，支流南大河、东大河、西大河、马岗河等。
象山海域为中强等潮差规则的半日潮区。潮差冬小夏大，潮位冬低夏高。全县沿岸多年平均潮差一般在3.18m，最大潮差5.56m。沿海破量及涌浪为主的混合浪占绝对优势，出现的频率高达99%。
3.2.2社会经济条件
象山县居浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，由象山半岛东部及沿海608个岛礁组成，陆域1175平方公里，海域5350平方公里，海岸线长达800公里，占全省海岸线的六分之一。现辖有10镇5乡3个街道， 20xx年末全县总户数为184934户，户籍人口529489人;其中男性人口271408人，女性人口258081人;按户籍分非农业人口106505人，农业人口422984人;全年出生人口4843人，死亡人口3196人，人口自然增长率为3.11‰。
20xx年，全县实现生产总值160.6亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%，增幅比上年提高2个百分点。全年一般预算财政收入17.71亿元，比上年增长17.9%。其中，中央财政收入8.93亿元，增长11.6%;地方财政收入8.78亿元，增长25.1%。居民消费价格总水平比上年上升1.8%，涨幅比上年提高0.2个百分点。全年城镇居民人均可支配收入16969元，比上年增长4.4%。农渔民人均纯收入7736元，增长10.5%。其中，渔村居民人均收入11299元，农村居民人均收入7486元。
改革开放以来，象山县立足产业基础和资源优势，巩固农业基础，强化工业主体，发展特色经济，推进城市建设，综合实力不断增强。民主法制和精神文明建设取得明显进展，资源、环境和文化、卫生等各项事业全面推进。先后荣获全国综合实力百强县、渔业生产先进县、科技进步先进县、体育先进县、双拥模范县、民间艺术之乡、柑桔之乡和省建筑之乡、小康县称号。人民广场、体育馆、广电中心、医疗中心、高教园区等一批标志性、基础性设施相继完成或正在紧张施工中。她正向着“创建最佳人居环境，建设现代化生态型林海城市”的目标大踏步前进。
本项目位于象山县县城丹城丹东街道，丹城中心城区由丹东、丹西、爵溪三个街道组成，总面积111.8平方公里，建成区面积10平方公里，人口12万。丹东街道地处象山中心城区中部，历为县委、县政府所在地，全县交通、文化、教育、体育、医疗、金融中心。现有面积38平方公里，耕地面积8397亩，山林面积38400亩，滩涂面积3000余亩。20xx年街道下辖7个社区、26个行政村，7万人口，其中居民3.45万人，农民2.05万人，外来人口1.5万人。丹东街道依山滨海、山青水秀，文物古迹群多。东寺、瑞龙寺、塔山文化遗址、革命烈士纪念馆是省、市、县重点文物保护单位和爱国主义教育基地。青湾、东谷湖水库湖光山色、风光旖旎。人民广场气势壮观、设施齐全，已成为全县文化、体育、休闲活动中心。
3.2.3交通条件
象山县居浙江省中部沿海，位于象山港与三门湾之间，三面环海，两港相拥。境内有215、216、311省道经过。海上交通便捷。沿海南线、林海大道等道路的相继建成，极大地促进了象山境内交通条件的变化。象山港大桥已经国家发改委批准将于20xx年下半年动工兴建，通过沿海高速同三复线，与在建的杭州湾大桥及象山三门湾大桥相连，将彻底改变象山半岛处于交通末端的地位。届时，实现象山进入宁波半小时、杭州和温州二小时、上海三小时的交通圈。
丹城为象山县县城，东临东海，北靠宁波北仑港，南面是中国著名的渔港——石浦港，西接沿海国道线。对外交通有直通石浦、新桥、大徐、墙头、泗洲头的公路。城区主要交通干道有城西路、新丰路、巨建设路、象山港路、林海大道。本项目位于丹西街道。建设场地南面临丹阳路、西面临莱薰路，东面临瑶琳路，交通便捷，可满足附近生源正常上学需求。
3.2.4公用设施条件
1、给水
象山县县城主要由象山县自来水公司供水，现有城北、靖南、爵溪水厂，总供水能力为8.5万m3/d。项目所在地由靖南水厂供水。
2、排水
象山现状排水体制主体为雨、污分流制，部分老城区采取截流式合流制。污水经市政污水管网收集后排至污水处理厂，雨水经排水沟、渠等排入河道。20xx年象山县中心城区污水处理厂投入运行，日处理污水能力2.5万吨。项目所在地排水主要通过排水管渠排水。
3、供电
象山县域内有220kV变电所1座，110kV变电所4座，35kV变电所12座，10kV及以上线路总长度达1800公里，基本形成了以220kV电网为骨干、110kV电网为支撑、各级电压等级匹配的现代化电网体系。
4、通讯
20xx年全县固定电话用户达17.61万，小灵通用户达7.96万，互联网用户4.39万户;目前，电话主线普及率达到每百人30线，象山电信的网络规模、技术层次、综合服务能力和各项电信经营指标有了质的飞跃。
建设规划方案
建设规模和产品方案研究是在市场预测和资源评价的基础上，论证比选拟建项目的建设规模和产品方案，作为确定项目技术方案、设备方案、工程方案、原材料燃料供应方案及投资估算的依据。
4.1建筑规划设计指导思想
采用先进技术，本着以人为本原则，根据地理条件和甲方的需求，依据各种现行设计法规、标准和政策，合理布局，设计好每一平方米的建筑，创造出适用、安全、经济、美观的设计成果，求得最好的工程、社会、环境效益。
4.2项目总体规划方案
4.2.1总平面布置方案
象山县林海学校位于象山县丹东街道大碶头村。场地总用地面积36502m2，净用地面积34366m2，其中新征地面积23733m2，新征地净用地面积22666m2，分东西两块，西面为现有校区，东面为扩建校区。整个校区分为教学区、生活区、运动区三个区域。教学区集中在地块西面现有校区，生活区布置在教学区以北与扩建校区交界处，运动区集中在扩建校区。各区相对对立。
本工程在现有校区未利用地和扩建校区地块新建教学楼二期(一期已通过审批在建)、食堂、风雨操场、运动场及其它配套设施，现状校区布置不变。
4.2.2教学楼布置
本工程所建教学楼布置在现状校区地块的南面，规划占地面积998.75㎡，共4层，为行政办公用房、公共教学用房和各专业教室用房。主要分布有行政办公室、会议室、图书室、活动室、实验室及美术、音乐、地理、计算机等专业教室，另有其他配套教学后勤用房。该教学楼与一期教学楼通过连廊相连。
4.2.3食堂布置
食堂布置在教学区以北与扩建校区交界处，占地面积1024.67㎡，共3层。一层、二层为厨房和餐厅，三层为报告厅。
4.2.4风雨操场布置
风雨操场布置在该地块的东北角地块，占地面积1068㎡，层数为1层。风雨操场内设2个篮球场及看台和管理用房。
4.2.5运动场布置
运动场布置位于地块的东面，规划建设田径场、篮球场、排球场及其它健身器材。
田径场布置在地块最东面，设有250米塑胶环形跑道，东侧为设置100m直道。跑道内场为足球场和田径训练场。
篮球场、排球场位于跑道以西。规划设置篮球场4个，规格为35m×20m;排球场1个，规格为22m×15m。
运动场北侧规划健身区，设置健身器材。
运动场总占地面积10906㎡。
4.2.6道路交通设计
本工程校园的主入口设置在地块南侧，在主入口大门前设置临时汽车停车位;次要入口安排在地块北侧，作为后勤及生活出入口。
校园主干道为主入口右侧一条南北向主干道，将运动区与生活区、教学区隔开。建筑物间合理设置次干道。
教学区与运动区间空地规划设置自行车停车棚。
新建道路工程面积5000㎡。
4.2.7绿化设计
本工程作为学校建筑群，故绿化景观环境设计非常重要。现状校区绿化较少，规划在主干道的两侧种植高大、茂密乔木，形成绿色通道;入口处设计花坛，突出校区景观氛围。教学区各教学楼之间建设绿地，该绿地以草坪为主，形成开阔视野。运动区布置种植具有一定防护作用的低矮灌木，穿插布置高大挺拔、树型秀美的乔木，创造良好的健身环境，形成相对独立的区间。
各功能区之间亦布置多处尺度不等的绿地，起到阻隔动静、人流集散的功能。另外要营造学校人文景观环境，在校园中适当点缀雕塑、小品、名人名言、休闲座椅等，营造文化氛围。新建绿化总面积120xx㎡(包括现状校区和规划校区绿化面积)。
4.2.8技术经济指标
总用地面积 36502m2
净用地面积 34366m2
新征地面积 23733m2
新征地净用地面积 22666m2
本工程建筑面积 8670m2
其中：教学楼 3995m2
食堂 3074m2
风雨操场 1068m2
门卫 80m2
变配电房 150m2
连廊 303m2
运动场占地面积 10906m2
绿化面积 120xxm2
本工程道路面积 5000m2
4.3工程方案
4.3.1工程方案选择的原则
(1)在满足功能要求的前提下，建、构筑物设计方案力求平面功能布置合理，立面简洁但不单调，朴素大方，具有良好的景观设计效果。
(2)根据生产性质和使用功能，确定建筑物的防火、防爆、防腐蚀的一系列性质，并按照相应规范设计。
(3)积极采用行之有效的新技术、新结构、新材料，力求发挥整体效益，节省投资。
(4)建、构筑物结构布置，造型和构造处理应考虑工艺、安装、检修等一系列要求。
建筑工程方案
(1)结构设计
本工程建筑宜采用框架结构，现浇楼盖。结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，框架抗震等级为四级。
(2)基础设计
地基基础设计，必须坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料，综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素，精心设计。
本工程基础类型考虑采用柱下独立基础、墙下条型基础。项目场地可作为桩基础持力层的土层根据工程地质勘测报告确定。框架结构柱基根据地基处理的要求进行打桩后，一般均为钢筋混凝土独立基础考虑，围护结构墙下采用钢筋混凝土基础梁。砖混结构按地基处理后可采用混凝土条形砖基础，个别次要建筑尽量利用浅层地基强度。
(3)围护结构和内外装修
根据该建筑特性，外墙体一般采用多孔砖，内墙采用当地轻型砌体。外墙装饰为马赛客，内墙装修材料为瓷砖和涂料。
屋面防水用目前建设部批准和颁布的新型技术成熟的防水卷材，隔热层为当地惯用材料。建筑门窗采用铝合金门窗或不锈钢门窗。
4.3.3运动场所设计
本工程运动场所主要分跑道、篮球场、排球场，各场地具体规格及特征详见表4-1。
表4-1 各运动场地规格及特征表
序号 名称 规格 面层结构 数量(个) 备注
1 跑道 250m环形跑道 塑胶 1 6分道
2 篮球场 35m×20m 塑胶 4
3 排球场 22m×15m 塑胶 1
4.3.4主要建筑物
本工程主要建筑物教学楼二期、食堂、风雨操场、门卫、配电房等，总建筑面积8670m2。
表4-2 项目主要建筑物规模及特征
序号 建筑名称 建筑面积(㎡) 层数 数量(幢) 结构特征 备注
1 教学楼二期 3995 4 1 框架 新建
2 食堂 3074 3 1 框架 新建
3 风雨操场 1068 1 1 框架 新建
4 连廊 303 1 1 框架 新建
5 门卫 80 1 1 砖混 新建
6 变配电房 150 1 1 砖混 新建
4.4配套设施
4.4.1供电工程
(1)用电负荷和供电电源
电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度，分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。本工程公共照明、消防用电为二级负荷，其它用电为三级负荷。负荷预测采用面积估算法，参照有关负荷指标，本工程新增计算负荷约为206KW。
本工程拟采用二路10KV高压电源，电源引自附近开闭所，以电缆埋地方式接入。
(2)供电方案
在地上一层设置一座变电所，内设1台250kvA干式电力变压器，分别向二、三级负荷供电。
(3)功率因素补偿
功率因数补偿采用集中和分散补偿相结合的方式。在变配电室低压侧设置无功功率自动补偿柜，使变电所侧功率因数不低于0.9。
(4)场区供配电
a.各装置配电将按照不同的环境特点及有关规范进行设计，其中包括防腐、防粉尘等特殊场所的供配电设计。
b.线路敷设采用架空、桥架、沟道、直埋等方式。
c.照明、避雷、接地按不同的环境特点要求及有关规范进行设计。
(5)电气保护及防雷接地
根据<<建筑物防雷设计规范>>规定，本工程各属于二类防雷建筑物，分别按二类防雷建筑物的要求进行保护。在建筑物的屋顶设避雷带作为接闪器。接地系统利用柱筋做引下线，利用建筑物基础作为接地系统,接地电阻不大于1欧，若实测不能满足要求，则应增设人工接地装置。
建筑物内所有垂直敷设的金属管道及金属物体的顶端和底端均与防雷接地装置连接。
4.4.2给水工程
(1)用水量
学校用水主要为生活用水和绿化用水，日用水量为145m3/d。其中生活用水121m3/d，绿化用水量24m3/d。
室外消防用水量按25L/s设计，室内消防用水量按15L/s设计。
(1)水质、水压
水质符合国家饮用水水质标准;生活用水水压不小于0.3Mpa，消防用水水压不小于0.8Mpa。
(2)供水
本项目给水系统采用生活、消防合用给水管道的供水方式。项目所在地的主要供水水源为市政管网，供水管经为DN250，在学校内采用DN200给水管构成环状管网，供生活用水和消防用水。
4.4.3排水工程
(1)排水量
本工程污水主要为生活污水，水量按供水量的80%计，为128 m3/d。
(2)排水方案
根据项目地区的排水条件，场区排水按“雨污分流”的原则考虑，拟在场区内设置污水、雨水二个排水系统。建筑物内废污合流。
污水：区内污水经化粪池沉淀后经区内污水管网接入市政污水管网，进入丹城污水处理厂，污水经处理达标后排放。
雨水：雨水设计流量套用宁波市短历时暴雨强度公式及雨水设计流量公式，按95L/s•ha考虑，径流系数为0.7，本项目雨水设计流量约为243L/s。经所内雨水管道汇集后排入市政雨水管网。
4.4.4消防设计
室内消火栓布置保证同层任一着火点均有两股充实水柱同时到达，消火栓充实水柱10米，每层设单出口消火栓，间距不大于30米。
室外消防给水与生活、教学给水共用一套管网，并形成环状，在各建筑物附近设置适当数量的室外消火栓。室外设消火栓，保护半径为100米,设置间距小于100米。
按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
在总平面规划设计中，合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源，建筑各层的防火分区、疏散宽度以及安全疏散距离均满足消防规范要求。
4.4.5通讯网络工程
根据需要，在综合楼、教学楼、校园等场所配置电话及配置公用电话。敷设电话线路和计算机远程通讯网络线路，相关重要部分应按设计规范设置监控系统。
5环境影响评估
5.1项目地块环境现状
5.1.1水环境现状
象山县大、小水库水质基本保持良好，7个水源保护区基本保持在Ⅰ～Ⅱ类水质范围内，部分水区水源受到污染。大塘港为Ⅲ级标准，南大河水质为Ⅴ类;金石引河水质污染比较严重，主要超标因子为COD、总磷、总氧、非离子氨。
5.1.2大气环境现状
象山大气环境的主要污染物是总悬浮颗粒物，其次是氮氧化物、降尘、二氧化硫;二氧化硫河氮氧化物的年均值和日均值符合大气二级标准。
5.1.3声环境现状
目前象山声环境污染主要来源于交通、工业、建筑施工、社会生活和其他声源。中心城区的噪声功能达标区域是居民文教区、混合区、工业集中区，二超标较严重的是交通干线两侧。本项目位于城郊，声环境现状较好。
5.2采用的环境保护标准
5.2.1环境质量标准
大气环境：执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准;
水环境：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-20xx)中的Ⅲ类标准;
声环境：执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅱ类标准。
5.2.2污染物排放标准
(1)废气
学校食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-20xx)中的中型标准。
(2)废水
项目废水排放可执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。
(3)噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)。
5.3项目建设与运营对环境的影响
5.3.1施工期对环境的影响
本项目施工阶段主要污染工序来自各种机械的工作噪声，打桩和运输等作业噪声;施工人员的生活污水，施工雨污水、打桩泥浆水与场地积水;施工车辆产生的废气，土石方和建筑材料运输造成地面扬尘等;开挖基坑、填平场地时产生弃土，在进行主体结构等施工时产生建筑垃圾。
主要污染物及预计量详见表5-1。
表5-1 施工期主要污染物及预计量表
类型 排放源 污染物 产生量
噪声 施工机械 施工噪声 70～100dB
固体废弃物 装潢垃圾 建筑废材 2.5t/m3
施工人员 生活垃圾 1kg/人/d
大气污染物 施工期扬尘 TSP 无组织排放
水污染物 施工人员 生活污水 0.2m3/人/d
5.3.2运营期对环境的影响
本项目运营期间污染源主要来自配电房等各类设备产生的工作噪声;师生、后勤人员日常生活污水、固体废弃物;厨房间产生含油烟气。
主要污染物及预计量详见表5-2。
表5-2 运营期主要污染物及预计量表
类型 排放源 污染物 产生量
噪声 配电房 设备噪声 60-75dB
车辆 交通噪声 70-85dB
固体废弃物 学生及教职工 生活垃圾 1820kg/d
大气污染物 食堂 油烟废气 0.6t/a
水污染物 学生及教职工 生活污水 96.8m3/d
5.4环境保护措施
5.4.1大气污染物
食堂产生的少量油烟废气，可将其经油烟净化装置处理后高空排放;燃油废气通过专用管道接至楼顶向高空排放。
5.4.2生活污水
废水主要为学校老师与学生的生活污水。厕所废水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池处理，其它废水也均经过净化处理达标后回用或通过污水管网排放。
5.4.3固体废弃物
针对生活性废物，在校园内相关区域设置垃圾箱，建筑内设置垃圾道，将废物集中后，统一、及时清运出场。并在校园内设垃圾收集处，以利生活垃圾的收集和清运。
5.4.4噪声
主要来自配电房、泵房、机房各类设备产生的工作噪声。为降低噪声污染，改善作业环境，尽量选择低噪声设备;加强设备日常维修、更新和操作人员的管理，使所有设备，尤其是有噪声污染的设备，能在正常状况下运行;并对放置产噪大的设备的房间采用隔声门窗，露天噪声源加设防护罩。
5.4.5建设施工环境影响控制
(1)建设施工噪声控制
合理放置施工机械，尽可能布置在对场界外造成影响最小的地点，并在高噪声设备周围设置掩蔽物。加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声作业。以液压工具代替气压工具，打桩应采用液压钻孔、浇注桩头的低噪声施工方法。
(2)建设施工水污染控制
在施工前期应同步设计好排水沟和沉淀池，将建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离后的上清夜排入污水管网，沉淀泥浆应定期外运。建筑废物应按指定地点堆放并及时清理，避免因暴雨冲刷而流入附近水体。建议在施工场地设置简易厕所和化粪池，对施工队伍居住地的食堂、浴室和厕所污水进行处理。
(3)建设施工大气污染控制
建议施工单位采取以下措施：开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量;开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，避免长期堆放;确需较长时间堆放在户外的散粒建筑材料，如黄沙、碎石等，应采用雨布覆盖或经常洒水保持湿润，减少扬尘。对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节。防止运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。施工现场要进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。
(4)建设施工固体废物污染控制
施工现场要及时清理，建筑垃圾要及时清运，防止其因长期堆放而产生粉尘等污染。生活垃圾易腐败变质，应进行专桶收集，定期运往附近垃圾场进行卫生填埋或焚烧，严禁乱堆乱放。
6节能
6.1节能原则
1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。
2、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。
6.2合理用能标准及节能设计规范
按照《国务院关于加强节能工作的决定》和《国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》的要求，固定资产投资项目的建设应遵循合理用能、提高能源利用效率的原则，项目的建设应符合合理用能标准及节能设计规范。
相关法律法规和规划：
1.中华人民共和国节约能源法
2.中华人民共和国可再生能源法
3.中华人民共和国电力法
4.中华人民共和国建筑法
5.中华人民共和国清洁生产促进法
6.清洁生产审核暂行办法(国家发展改革委、国家环保总局令第16号)
7.民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)
8.节能中长期专项规划(发改环资[20xx]2505号)
6.3节能措施
按照国家有关节约与合理利用能源的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下：
6.3.1建筑
1、在规划中引进生态环保设计理念，通过合理的建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗。
2、建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。
3、根据建筑功能要求，积极采用节能材料。
4、设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。
5、屋面设置保温层，阻隔太阳辐射热，外墙采用多孔砖砌块，减少室内得热。
6、采用实木门窗加强门窗的气密性，减少热量损失。
7、控制建筑朝向，注意各朝向窗墙的面积比例调整。
6.3.2给排水
1、积极开展节约水资源的宣传，提高师生员工的节水意识。
2、安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。
3、所有单元均安装计量表，便于管理和考核。
4、卫生洁具采用节水型产品及配件。
5、供水设计充分利用市政管网压力供水。
6.3.3电气
照明灯具采用高效节能灯，电气设备造型，应本着节约能源、减少设备用房面积进行优选。
照明器具采用节能型，如高效日光灯(带功率因素补偿装置);
采用声、光与时间相结合的照明控制方式，减少用电量。
7组织机构与人力资源配置
合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织结构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织结构设置及人力资源设置等内容进行了研究。
工程部：负责工程的前期准备联系和现场工程管理监督。
预算部：负责对工程前期方案的策划，对工程造价的控制及预决算的计算。
财务部：负责资金的筹集和管理;财务的核算和监督以及资金的拨款和管理;交纳各种税务和上级管理费等，保证工程进度和各项资金使用计划。
办公室：负责工程的总体筹划和管理。
8项目实施进度
8.1实施工期
本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。工程前期工作包括项目审批、工程设计及现场准备(土地征用工作也完成)，周期为6个月，建设工期从工程施工到工程建成投入使用预计为12个月。
8.2实施进度安排
项目建设工程前期为20xx年11月至20xx年4月，工期为6个月。
工程建设期为20xx年5月至20xx年5月，工期12个月，总建设工期12个月。
为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。项目具体实施进度安排见表8-1。
工程招投标
9.1概述
依据《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准值规定》(国家发展计划委员会第3号令)，本项目属于“必须进行招标的工程建设项目”中的“使用国有资金投资项目”的范围，工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标方式。根据《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》(国家发展计划委员会第9号令)和《宁波市工程建设项目招标方案核准暂行办法》(甬发改投资[20xx]450号)，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。
9.2招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主委托具有相应资质证书的建设工程招标机构招标。
9.3招标方式
招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。本项目各项工程拟采取的招标方式均为公开招标方式。具体招标情况见表9-1
表9-1 象山县林海学校扩建工程招标基本情况说明表
序号 招标内容 招标范围 招标组织形式 招标方式
1 勘察、设计 全部 委托招标 公开招标
2 建筑施工工程 全部 委托招标 公开招标
3 监理 全部 委托招标 公开招标
10投资估算及资金筹措
10.1投资估算
10.1.1投资估算依据与说明
(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(2)《投资项目可行性研究指南》(试用版)
(3)《浙江省工程建设其他费用定额(20xx)》
(4)业主方提供的有关资料
10.1.2建设投资估算
按照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，分别估算。
1、工程费用
依据相关专业所提供的建(构)筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费用估算为2121万元,详见表10-1。
表10-1 建筑工程费用估算表
序号 名称 单位 数量 单位造价
(元) 金额
(万元)
1 教学楼 ㎡ 3995 1200 479
2 连廊 ㎡ 303 1000 30
3 食堂 ㎡ 3074 1500 461
4 风雨操场 ㎡ 1068 1500 160
5 变配电房 ㎡ 150 1200 18
6 门卫 ㎡ 80 1200 10
7 田径场及球场 ㎡ 10906 300 327
8 校门 15
9 围墙 30
10 自行车车棚 50
11 绿化 ㎡ 120xx 120 144
12 道路 ㎡ 5000 120 60
13 室外配套设施 ㎡ 27934 80 223
14 场地平整 m3 320xx 35 112
15 合计 2121
2、工程建设其他费用
根据《浙江省工程建设其他费用定额(20xx)》，本项目工程建设其他费用中主要包括地价、建设管理费、可行性研究费、工程监理费、勘察设计费、市政公用设施费、建筑临时设施费等，估算金额分别为356万元、28万元、2万元、42万元、64万元、13万元、21万元，合计为527万元。
3、预备费
预备费包括基本预备费和涨价预备费。根据国家有关规定，目前一般不计涨价预备费;基本预备费按照工程建设费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为79万元。
4、建设投资
以上各项合计为建设投资，其估算值为2727万元。
10.1.3建设期利息估算
该项目资金来源为财政拨款，故而没有建设期利息。
10.1.4流动资金估算
本项目为教育事业类项目，故暂不估算流动资金。
10.1.5总投资
承担单位：
参加单位：
项目(课题)负责人：
起止年限：
通讯地址、邮编：
联系电话、传真：
电子邮箱：
报告编制单位：
云南省科技厅
编 写 说 明
一、申报云南省科技厅软科学研究计划并进入第二轮专家立项评估的项目，须按此编写提纲和要求编制项目可行性研究报告，经主管部门审查签署意见后报送。
二、本报告是组织进行立项评估向省科技厅推荐软科学研究计划项目的主要依据，各项内容应实事求是，逐条认真编写。
三、本报告一律用A4纸打印于左侧装订成册,一式十五份报送到省科技厅政策法规与体制改革处。
四、本报告格式可以自行复制或从云南科技信息网上下载，网址：略。
云南省科技厅软科学研究计划项目
可行性研究报告编写提纲和要求
一、项目概述，简要介绍以下(二)至(七)项的主要内容，字数控制在500字以内。
二、研究的目的、意义，包括项目所研究的问题对省委、省政府及有关重大决策的影响和作用(重要性)、适应决策需求的程度(必要性)、解决当前重大决策的迫切程度(紧迫性)，以及对所研究问题的基本认识与分析。
三、国内外同类研究的概况和已有理论及方法的要点与评价，本项目研究的特色和创新点。
四、研究内容，包括研究的总体框架、内容和必要的专题设置，重点解决的问题，拟采用的研究方法、技术路线。
五、预期目标，包括预期提交的成果和成果形式，项目所具有的科学价值，可能带来的直接和间接、近期和远期、有形和无形的经济效益和社会效益，成果推广应用的范围和主要决策咨询建议的应用部门。
六、组织措施，包括项目承担单位、参加单位的简要情况，主要研究人员的简要情况(姓名、年龄、性别、职称、学历、工作单位、业务专长、承担过的重大软科学研究项目、取得的成果及获奖情况、发表过的论文和专著、在本研究项目中承担的任务)
七、现有工作基础和条件，包括已开展的相关研究工作，具有的数据、信息、背景材料，取得的有关研究成果，拥有的技术设备条件，以及对实施的复杂程度和难易程度的分析等。
基因治疗恶性实体肿瘤是临床医生面临的挑战性课题，由于肿瘤易转移的特性，使手术、化疗和放疗等传统治疗方法对晚期肿瘤的治疗有限。研究表明，肿瘤生长的关键因素是血管形成，实体瘤表达，如血管生长因子、碱性成纤细胞生长因子和血小板源性生长因子等血管形成介导肿瘤产生新血管，利用原发肿瘤的血管的形成而转移。因此，寻找抑制肿瘤生长和血管形成进而阻止肿瘤转移的方法尤为重要，基因疗法为恶性实体肿瘤的治疗提供了这种可能性。理想的功能基因表达产物应能诱导肿瘤细胞调亡、抑制肿瘤生长和肿瘤血管形成，对正常组织细胞无明显毒副作用。白细胞介素-24（IL-24）具有上述功能。目前,利用白细胞介素-24（IL-24）对恶性肿瘤的基因治疗,是发达国家的研究热点之一。
白细胞介素-24（IL-24）是1995年JiangH等人首先克隆并分离出该细胞因子，原名称黑色瘤分化相关抗原（mda－7），2002年，mda－7因其分子结构、基因定位和细胞因子样特性而被正式命名为白细胞介素－24（IL-24）。
研究表明，借助腺病毒表达载体，将人白细胞介素－24基因转染肿瘤细胞，可特异性抑制肿瘤细胞生长，诱导其调亡，但不会影响正常细胞。IL-24的这种作用在至少50余种人类恶性肿瘤细胞实验中得到证实，包括黑色素瘤、神经胶质细胞瘤、骨肉瘤、乳腺癌、子宫颈癌、肺癌、结肠癌、鼻咽癌、前列腺癌、胰腺癌等。可以认为IL-24是目前发现的唯一能即抑制肿瘤细胞生长又表达刺激免疫系统的蛋白基因。目前，P53、P10、Rb等抑癌基因正在用于基因治疗的临床试验（其中重组人P53腺病毒注射液已在我国生产上市，也是世界上第一个上市的基因治疗药物），但均不具有通过刺激免疫应答来杀伤肿瘤细胞的特性。所以，通过比较可以证明IL-24的研究有着重要的临床意义。
通过腺病毒介导人IL-24基因进行治疗肿瘤的基因治疗的技术，具有非常重要的社会、理论和临床意义。基因治疗产品使细胞产生内源性的目的蛋白质或多肽，产生特异的生物治疗。基因治疗使给药更加特异、高效和安全，达到医学科学所期望达到的最高目标。基因治疗药物将对基因工程蛋白质或者肽类药物也形成严重的挑战，用基因治疗方法可代替反复使用、费用极高的蛋白质药物，一次注射，可带来长久的疗效或根治。
据世界卫生组织（WHO）统计，全世界每年有500多万人死于各种癌症，每年各种癌症患者多达2200万人。我国每年约有600万肿瘤患者，假如有百分之一的患者使用“重组人白细胞介素-24腺病毒注射液”，治疗一个疗程，用药20支，其用量为120万支，按每支2000元人民币计算，国内市场为24亿元人民币，国内外市场的百分之一为44亿元人民币。所以，基因治疗肿瘤是关系到广大患者生命安全和生活质量的高科技项目。
该项目是我单位独立研究的基因治疗项目，现已独立完成了人白细胞介素－24基因的克隆。从中国人外周血中分离的单核细胞中克隆出人白细胞介素－24的基因，经测序与国外公布的人IL-24的基因序列一致，说明我们已得到人IL-24的基因。正进行重组腺病毒载体的构建。
本单位是生物医药研究、开发、生产、经营的专业化企业，是山东省高新技术企业，十余年来承担了多个项目的研究。独立研究的IL-2（125ser）是山东省火炬计划项目、IL-18是2002年山东省重大科技攻关项目、G-CSF是济南市星火计划项目、α-2b干扰素抗病毒口含片是2003年山东省SARS综合防治技术研究药物开发中标项目、重组人新型溶栓酶是2003年济南市科技发展计划项目，其中IL-2（125ser）获省、市、区科技进步奖，并获国家科技部等五部委联合颁发的《国家重点新产品证书》。有较强的生物技术药物研究开发能力。
该项目的成功开发及产业化，势必将带动我国整个生物高新技术的发展，并构成一个生物高技术平台，一个巨大的产业，一个新的经济增长点。同时,不仅能够在临床上有着重要的治疗意义，而且能够对广大肿瘤患者提供一条崭新的治疗途径，也将会对生命科学的发展和山东省经济的发展起到一定的作用。
二、国内外现状和发展趋势：
经检索，在国内，只检索到军事医学科学院和苏州大学细胞和分子生物学教研室对IL－24基因的克隆及在大肠杆菌中的表达文献，未发现利用腺病毒介导人IL-24基因来治疗肿瘤的报道。也未发现利用Admax腺病毒表达系统来介导人白细胞介素－24基因治疗肿瘤的专利。所以，我单位研制的重组人白细胞介素-24腺病毒注射液可形成自己的知识产权。
在国外，只有美国等少数发达国家对携带IL-24基因的重组腺病毒进行研究，尚未有对其开发成药物的报道。
目前国内未发现有对IL-24进行药物研究的单位和个人。
我单位从上世纪八十年代中期开始对生物技术进行研究，基本与国外同行业同步。已独立研制成功了IL-2（125ser）、IL-18、G-CSF、α-2b干扰素抗病毒口含片、重组人新型溶栓酶等生物技术高科技成果产品。拥有一支素质较高、经验丰富的科研队伍。已对该项目进行了一年多的研究，已完成人白细胞介素－24基因的克隆。从中国人外周血中分离的单核细胞中克隆出人白细胞介素－24的基因，经测序与国外公布的人IL-24的基因序列一致，证明我们已得到人IL-24的基因。正进行重组腺病毒载体的构建。基因治疗的关键技术是表达系统，腺病毒表达系统被广泛用于基因治疗、基因功能性研究、反义治疗、疫苗开发等领域。我单位利用Admax腺病毒表达系统来介导人白细胞介素－24基因治疗肿瘤，Admax腺病毒载体系统比现有的其它腺病毒载体系统更有优势，具有构建简单、出毒快、单细胞病毒产量高等优点。
三、现有研究基础、特色和优势
1、现阶段已达到的主要技术指标和经济指标
（1）现阶段已完成人白细胞介素－24基因的克隆。
（2）从中国人外周血中分离的单核细胞中克隆出人白细胞介素－24的基因，经测序与国外公布的人IL-24的基因序列一致，说明我们已得到人IL-24的基因。
（3）正进行重组腺病毒载体的构建。
2、项目的创新点及在人才、资源和产业方面的特色优势
重组人白细胞介素-24腺病毒主要创新点：
（1）、白细胞介素－24是新发现的抗肿瘤细胞因子，国内外均未上市。
（2）、利用Admax腺病毒作载体将IL-24基因介导到人体，对肿瘤细胞进行基因治疗的方法。
腺病毒载体系统一般应用人类病毒作为载体，以人类细胞作为宿主，因此为人类蛋白进行准确的翻译后加工和适当的折叠提供了一个理想的环境。大多数人类蛋白都可达到高水平表达并且具有完全的功能。
腺病毒载体系统可广泛用于人类及非人类蛋白的表达。腺病毒可感染一系列哺乳动物细胞，因此在大多哺乳动物细胞和组织中均可用来表达重组蛋白。特别需要指出的是：腺病毒具有嗜上皮细胞性，而人类的大多数的肿瘤就是上皮细胞来源的。因此，腺病毒载体系统具有靶向性，使其可以靶向特定的组织或细胞内复制增殖，表达目的基因，直接作用于病灶，抑制肿瘤细胞生长，诱导其调亡。
（3）、Admax腺病毒表达载体具有构建简单，出毒快，单细胞病毒产量高等特点。
Admax腺病毒系统是由腺病毒载体鼻祖Dr.FrankGraham在1999年创建的一套重组腺病毒构建系统，该系统基本原理是通过Cre-loxP或FLP-frt重组酶，使共转染到293细胞中的腺病毒载体穿梭质粒和辅助质粒（腺病毒基因组质粒）在重组酶的作用下产生重组腺病毒。得到的重组病毒是E1/E3缺失的复制缺型腺病毒。与目前使用最普及的AdEasy系统相比，有一定的优势：AdMax系统只需要2~4周就能完成从质粒构建到重组出毒，成功率大于98%（其中95%的克隆含有目的基因），因在真核细胞内重组出毒，保持了对腺病毒的生存压力，有助于重组腺病毒的基因组的完整性；而AdEasy系统的出毒成功率只有18-34%（Stratagene公司新版的AdEasyXL系统成功率在94%左右），且在原核细胞（BJ5183）中完成病毒基因组重组，理论上，失去了生存压力的腺病毒基因组更容易发生突变，病毒遗传背景及活性可能会受到影响。
人才、资源和产业方面的特色优势：
本单位是山东省科技厅认定的高新技术企业及重点联系单位。在人才、资源和产业化方面具备如下优势：
1、有研究开发基因药物的专业机构--生物技术研究所。配备有较完善的科研生产检测仪器和设备（DNA合成仪、PCR扩增仪、70L贝克曼的发酵罐、发玛西亚的蛋白层析系统、Waters的高效液相、万级净化级别的实验室等）。
2、拥有一支经验丰富、老中青相结合的科研队伍。已开发出的国家级新药“重组人白细胞介素-2（125ser）”和“重组人粒细胞集落刺激因子”，并已获得国家药品监督管理局颁发的新药证书和批准文号，现已投放市场。
3、有一座4000m2的GMP标准的生物药品生产车间（GMP证书编号：C1064），年生产药品能力可达千万支。
4、有完善的科研协作网络。我单位与“美国俄亥俄州立大学分子生物学中心”、“中国协和医科大学”、“山东大学药学院”等国内外大专院校和科研院所有紧密合作关系。本项目是与中国协和医科大学共同合作研究的科研项目。
5、我单位科研工作经验丰富，承担过省、市、区级科研项目多项。
上述条件，为“重组人白细胞介素-24腺病毒注射液”的研制奠定了基础。
四、应用或产业化前景、市场需求
人白细胞介素-24（IL-24）是目前发现的唯一能即抑制肿瘤细胞生长又表达刺激免疫系统的具有双重功效的蛋白基因。研究表明，借助腺病毒表达载体，将人白细胞介素－24基因转染肿瘤细胞，可特异性抑制肿瘤细胞生长，诱导其调亡，但不会影响正常细胞。IL-24的这种作用在至少50余种人类恶性肿瘤细胞实验中得到证实，包括黑色素瘤、神经胶质细胞瘤、骨肉瘤、乳腺癌、子宫颈癌、肺癌、结肠癌、鼻咽癌、前列腺癌、胰腺癌等。
全世界每年有500多万人死于各种癌症，每年各种癌症患者多达2200万人。我国每年约有600万肿瘤患者，假如有百分之一的患者使用“重组人白细胞介素-24腺病毒注射液”，治疗一个疗程，用药20支，其用量为120万支，按每支2000元人民币计算，国内市场为24亿元人民币，国内外市场的百分之一为44亿元人民币。
该项目产业化后，可年产100万支，实现产值20亿元人民币，年销售收入可达12亿元人民币，年利税6亿元人民币，年创汇2000万美元。
所以，基因治疗肿瘤是关系到广大患者生命安全和生活质量的高科技项目。同时，对包装、印刷、玻璃制品等行业起到带动作用。
五、研究内容与预期目标
研究内容：
1、人白细胞介素-24基因的克隆
2、重组人白细胞介素-24腺病毒的建立
3、重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的质量控制和检测方法的建立
4、重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的抗肿瘤实验
总体目标
本项目预计投入800万元人民币。可完成基础性研究，获得重组人白细胞介素-24腺病毒注射液样品，整理出科研文献。
本单位现有资产1.6亿元人民币，员工116人。
经济目标
项目完成时，预计年新增产品销售额3000万元、年新增交税总额200万元、年新增净利润1000万元、年新增创（节）汇200万美元、年新增产值4000万元。
技术、质量指标：
参照国家«人基因治疗研究和制剂质量控制技术指导原则»、«中国生物制品规程»、«中国药典»（2000年版）等要求建立重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的质量控制和检测方法。着重对重组人白细胞介素-24腺病毒制品的病毒纯度、病毒滴度的测定和复制型病毒（RCA）、腺相关病毒检测的方法学进行研究。
1、比活性：病毒比滴度=病毒感染滴度/病毒颗粒数测定，>3.3%。
2、复制型病毒（RCA）的检测：A549细胞检测法，每3.0×1010VP中应
不高于1RCA（即≤1RCA/3.0×1010VP）。
3、腺相关病毒的检测：采用PCR法，应无腺相关病毒（AAV）的污染。
4、病毒纯度检测：采用高效液相色谱法或A260/A280法纯度大于95%。
本项目属科技攻关项目，主要是完成技术性研究，取得该技术领域的科研成果。产业化达产后，预计可实现产值10亿元人民币，年销售收入6亿元人民币，年利税3亿元人民币，年创汇1000万美元。用腺病毒携带IL-24基因治疗肿瘤的方法可形成专利。
六、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解
1、重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的技术方案
1.1重组人白细胞介素-24腺病毒的建立
（1）人白介素-24基因的克隆
从人外周血单个核细胞中提取mRNA，设计并合成特异引物，应用PCR的方法扩增得到人白细胞介素-24的基因片段。
（2）人白介素－24基因序列的确证
将用PCR扩增出的人白介素-24基因，进行测序，并与GeneBank报道的结果比较，以确定扩增的白介素－24基因序列的正确性。
（3）携带人白细胞介素－24基因腺病毒穿梭质粒载体的构建与鉴定
采用基因工程的方法，将人白细胞介素－24基因克隆至腺病毒穿梭质粒载体中，通过限制性内切酶图谱法鉴定人白细胞介素－24基因是否重组到腺病毒穿梭质粒载体中。
（4）重组人白细胞介素－24腺病毒的构建
通过脂质体转染技术，将携带人白细胞介素－24基因腺病毒穿梭质粒载体转染293细胞（人胚肾细胞），提取重组腺病毒DNA进行PCR鉴定。
（5）扩增前重组人白细胞介素－24腺病毒的空斑筛选
利用噬斑纯化方法，将感染重组腺病毒的293细胞进行培养，挑选出单个重组腺病毒，以保证扩增的纯度和稳定性。
（6）重组人白细胞介素－24腺病毒的扩增、纯化
将经噬斑纯化获得重组腺病毒大量感染293细胞，以大量生产重组腺病毒。待感染病毒的293细胞成熟后收获细胞，经反复冻融及离心等方法，除去细胞碎片，收集上清，获得重组腺病毒。并通过超滤和离子交换的方法来纯化和浓缩重组腺病毒，从而获得大量、高滴度、高纯度的重组人白细胞介素-24腺病毒样品。
1.2、重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的质量控制和检测方法的建立
参照国家«人基因治疗研究和制剂质量控制技术指导原则»、«中国生物制品规程»、«中国药典»（2000年版）等要求建立重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的质量控制和检测方法。着重对重组人白细胞介素-24腺病毒制品的病毒的纯度、病毒滴度的测定和复制型病毒（RCA）、腺相关病毒检测的方法学研究。
（1）比活性：病毒比滴度=病毒感染滴度/病毒颗粒数测定
（2）复制型病毒（RCA）的检测：A549细胞检测法，每3.0×1010VP中应不高于1RCA（即≤1RCA/3.0×1010VP）
（3）腺相关病毒的检测
采用PCR法，应无腺相关病毒（AAV）的污染。
（4）病毒纯度检测
采用高效液相色谱法或A260/A280法纯度大于95%。
1.3重组人白细胞介素-24腺病毒注射液的抗肿瘤实验
将重组人白细胞介素-24腺病毒注射到肿瘤细胞，观察重组人白细胞介素-24腺病毒抗肿瘤效果。
2、本企业在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。
我单位有研究开发基因药物的专业性生物技术研究所，有着从事多年生物技术药物研究和开发经验，曾研制出“注射用重组人白介素-2（125Ser）、注射用重组人白介素-18、α-2b干扰素口含片、新型溶栓酶”等高科技生物药品，具有良好的科研基础。配备有较完善的科研生产检测仪器和设备：DNA合成仪、PCR扩增仪、70L贝克曼的发酵罐、发玛西亚的蛋白层析系统、Waters的高效液相、万级净化级别的实验室等。现有生物药品GMP生产车间和两条生物药品生产线，具备良好的生产条件。
3、述生产过程中“三废”排放、“三废”处理的措施和生产过程中职业危害因素分析及采取的保护措施方案。
重组人白细胞介素-24腺病毒注射液研制和生产过程，无三废排放。
4、特殊行业许可证报批情况
我单位企业法人营业执照（执照号：3700001806768）、药品生产企业许可证（证号：鲁01Sz20010020）和药品GMP证书（证书编号：C1064）等证照齐全。
5、说明本项目推广应用计划和保障措施
（1）本项目研制成功后，我单位自行生产。
（2）本单位有一座4000m2GMP标准的生物药品生产车间，具有完备的生产仪器、设备，年生产能力可达上千万支生物制剂。
（3）本单位有专业销售公司，销售网络遍布全国30多个省市自治区，本项目产业化后即可上市推广。
（4）该项目有着巨大的社会意义和经济效益，公司对该项目极为重视，不但组织了科研能力较强的专职研究队伍，加大资金的投入，而且组织了由5位国内著名院士、6名知名专家组成的专家组，对“重组人白细胞介素－24注射液”基因治疗项目进行了论证指导，保证了本项目的可行性。
七、年度计划内容：
本项目计划为三年
2006年1月-2006年6月载体的构建经费投入预计300万元
2006年7月-2006年12月载体的鉴定经费投入预计100万元
2007年1月-2007年6月重组腺病毒的扩增纯化经费投入预计100万元
2007年7月-2007年12月重组腺病毒的质量研究经费投入预计100万元
2008年1月-2008年12月重组腺病毒的抗肿瘤细胞实验经费投入预计200万元
八、主要研究人员和单位简况及具备的条件
1、主要参加人员情况
邹立家，研究生导师，药理、药学专业教授，在药理、药学学科方面有着很深的造诣和贡献，有著作5部，科研成果8项。曾参加研制开发IL-2（125Ser）、IL-18的工作；现参加白介素-24（IL-24）的研制开发工作，并任课题组负责人。
韩代书，博士、教授，中国协和医科大学博士生导师，细胞生物学专业教授，在细胞生物学学科方面有着很深的造诣和贡献，有数十篇论在国际刊物上发表。是本单位科研课题组主要成员。
王加旺，博士，微生物专业，有6篇论文在国家级刊物上发表，曾参加IL-2（125Ser）、IL-18的工作、α-2b干扰素抗病毒口含片、新型溶栓酶等项目的研究开发，是本单位研究所课体组主要成员。
苑波，博士后、教授，长期在美国从事基因组学科技研究，是美国著名的基因组学科学家，2003年被美国政府评为“十大科技青年”，近年来一直与我单位合作。
课题组其他成员均在生物技术研究所长期工作，是“注射用重组人白介素-2（125Ser）”课题组原班人马，他们在“白介素-2（125Ser）”、“rhG-CSF”和“IL-18”等高科技产品的研制开发过程中做了大量的工作，取得了优异的成绩，被济南市科技局评为“科技先进集体”、被济南市药监局评为“科技进步先进集体”。
2、单位法人近几年来研究开发业绩
我单位法人长期从事科研工作，带领企业承担了国家级、省级、市级星火计划、火炬计划、科技攻关、技术改造、重点工业项目等十几项科研开发及产业化项目，被广泛应用于社会各重要领域，多项成果填补了国家空白，取得了令人瞩目的成绩，受到各级政府和社会各界的充分肯定和高度评价。
主要科技成果3项，科技著作2部。并领导本单位全体科研人员研制出了“注射用重组人白介素-2（125Ser）”、“重组人粒细胞集落刺激因子注射液（rhG-CSF）”、“注射用重组人白细胞介素-18（IL-18）”、“新型重组溶栓酶”、“α-2b干扰素口含片”等多项生物技术药物。“注射用重组人白介素-2（125Ser）”和“重组人粒细胞集落刺激因子注射液（rhG-CSF）”两项新药分别被列为《国家星火计划项目》和《山东省火炬计划》，《山东省技术改造导向计划》，《济南市三十项重点技术改造项目》。其中“注射用重组人白介素-2（125Ser）”的各项主要技术指标，均达到国际领先水平，填补了国内空白。被国家五部委（中华人民共和国科学技术部、国家税务总局、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局）认定为“国家重点新产品”，获山东省科技进步一等奖。
在抗癌科研方面也做了长期大量的工作，正式发表的文章已被国外学术杂志引用，被聘为“山东省抗癌协会”常务理事，2002年被“国际儿童癌症治疗联合会”聘为高级顾问。
企业投资上亿元建起了生物工程药品生产基地。建有GMP生物制药生产车间、科研综合楼、办公楼等16000多平方米的基础设施，并从发达国家引进了先进的科研、生产设备仪器，建立了产学研一体化的产业基础。
3、单位技术装备水平、实验仪器状况。
（1）我单位现已具备4000m2的GMP生产车间（GMP证书编号：C1064）
（2）研究开发基因药物的生物技术研究所，多年从事生物技术药物的研究和开发，具有良好的科研基础。
（3）研究所配备有较完善的科研生产检测仪器和设备：DNA合成仪、PCR扩增仪、70L贝克曼的发酵罐、发玛西亚的蛋白层析系统、Waters的高效液相和万级净化级别的实验室等。
九、经费预算
项目总投资800万元，申请科技三项经费100万元，自筹440万元，银行贷款250万元，省科技经费拨款10万元。其中已完成投资100万元。
划项目可行性研究报告
编制提纲
一、立项的背景和意义
主要说明：
1、技术来源，包括国外技术、国内技术、自有技术及合作开发、引进消化吸收。
2、研发形式，包括与本市、本省、国内外院校及研发机构合作。
3、曾列入国家哪类科技计划项目、获奖及专利情况。
4、对国家或我市经济和社会发展的意义作用。
二、国内外现状和发展趋势〔包括知识产权现状〕
主要说明：
1、国内外基本情况及发展趋势。
2、申请承担单位目前研发应用情况。
三、现有研究基础、特色和优势
主要说明：
1、现阶段已达到的主要技术指标和经济指标。
2、项目创新点及在人才、资源和产业方面的特色优势。
四、应用或产业化前景、市场需求。
主要说明：
1、结合发展趋势和基础优势说明，主要应用领域及对相关产业的带动作用及国内外市场需求。
2、具体说明已有和有待开发的市场情况。
五、研究内容与预期目标(此栏目各项指标是项目立项后，签定合同的主要内容，也是项目验收的主要依据)
1、总体目标，包括项目执行期间预计投资总额、项目完成时实现年生产能力、单位资产规模和单位人员规模等。
2、经济目标，包括项目实施期间实际达到的年度指标、完成时预计可实现的年销售收入、年交税总额、年净利润、年创汇额等。
3、技术、质量指标，包括项目完成时，项目达到的主要技术性能指标、单位通过的质量认证体系、产品执行的质量标准、产品通过的国家相关行业许可认证以及获得专利等知识产权情况。
六、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解
主要说明：
1、技术方案，指技术路线、关键技术、工艺流程，主要技术参数等。
2、本企业在生产场地、公用工程、辅助设施等方面已具备的条件和需新增加的基本建设内容。
3、简述生产过程中“三废”排放、“三废”处理的措施和生产过程中职业危害因素分析及采取的保护措施方案。
4、特殊行业许可证报批情况，包括国家专卖、专控产品、医药产品、交通、安全产品、压力容器产品、电信产品等许可报批情况说明。
5、说明本项目推广应用计划和保障措施。
6、组织方式与课题分解，如果是两家以上单位联合承担，须说明具体分工及联合优势。
七、年度计划内容
分年度说明项目执行过程中的年度目标；年度工作内容及经费投入。
八、主要研究人员和单位简况及具备的条件
（注：可行性研究报告中单位名称和研究人员的姓名不得出现，单位名称均以“本单位”代替，否则视为无效）
主要说明：
1、主要研究人员情况，需说明所学专业、现从事专业、学历、学位、技术职称、职务及取得的主要科技成果或论文、专利等。
2、简述单位法人及近几年来研究开发业绩。
3、简述单位技术装备水平、试验仪器状况。
专家答疑： 4
一、可研报告定义： 4
二、可行性研究报告的用途 4
1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告 5
2. 用于向金融机构贷款的可行性研究报告 5
3. 用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告 5
4. 用于申请进口设备免税的可行性研究报告 6
5. 用于境外投资项目核准的可行性研究报告 6
6. 用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告 6
三、可行性研究报告的编制依据 6
四、 可研报告编制收费标准及时间 7
1、收费标准 7
2、付款方式 8
五、我们的优势 8
1、良好的信誉保障 8
2、专业的咨询团队 8
3、丰富案例经验 9
4、精准的数据库支持 9
六、可研报告编制大纲： 10
表目录 28
表目录 29
表1-1 本报告研究范围 29
表1-2 报告误差控制表 29
表1-3 本报告编制依据 29
表1-4 烟草新建项目产品型号及产能一览表 29
表1-5 烟草新建项目项目概况 29
表1-6 烟草新建项目项目资金来源与使用计划 29
表1-7 烟草新建项目综合经济技术指标 29
表2-1 烟草新建项目主要产品型号及计划产能 29
表2-3 烟草新建项目主要产品和规格 29
表2-4 烟草新建项目 29
表2-5 烟草新建项目产品规格 29
表3-1 20xx-20xx年我国烟草产量 29
表3-2 20xx-20xx年我国烟草产量预测表 29
表3-3 烟草新建项目战略规划一览表 29
表3-4 20xx-20xx年烟草新建项目产品产量预测 29
表4-1 烟草新建项目主要建构筑物一览表 29
表4-2 烟草新建项目投资强度分析 29
表4-3 烟草新建项目项目建筑系数分析 29
七、可研报告资料提供清单： 30
1、项目的基本信息 30
2、项目的主要产品 31
3、项目的生产资源 31
4、项目(现有设施)的土建工程 32
5、项目的环境与劳动保护 32
6、项目的工作人员 33
7、对项目的补充说明或编写要求 33
八、国家发改委对工程咨询31个专业所包括内容 33
九、 资质证书样本 35
专家答疑：
一、可研报告定义：
可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。
二、可行性研究报告的用途
项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用：
1. 用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告
根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号的规定，我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式，其中核准项目向政府部门提交项目申请报告，备案项目一般提交项目可行性研究报告。
同时，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，对某些项目仍旧保留行政审批权，投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。
2. 用于向金融机构贷款的可行性研究报告
我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时，会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。项目投资方需要出具详细的可行性研究报告，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。
3. 用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告
此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
4. 用于申请进口设备免税的可行性研究报告
主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
5. 用于境外投资项目核准的可行性研究报告
企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。
6. 用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告
我国当前对项目的节能和环保要求逐渐提高，项目实施需要进行环境评价，项目可行性研究报告可以作为环保部门审查项目对环境影响的依据，同时项目可行性研究报告也作为向项目建设所在地政府和规划部门申请工业用地、施工许可证的依据。
三、可行性研究报告的编制依据
——国家有关的发展规划、计划文件。包括对该行业的鼓励、特许、限制、禁止等有关规定;
——项目主管部门对项目建设要请示的批复;
——项目审批文件;
——项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议;
——企业的初步选择报告;
——主要工艺和装置的技术资料;
——拟建地区的环境现状资料;
——项目承办单位与有关方面签订的协议，如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议;
——国家和地区关于工业建设的法令、法规。如“三废”排放标准、土地法规、劳动保护条例等;
——国家有关经济法规、规定。如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定;国家关于建设方面的标准、规范、定额资料等。
在项目可行性研究报告编制过程中，尤其是对项目做财务、经济评价时，还需要参考如下相关文件：
1、《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，20xx年1月1日起实施;
2、《企业会计准则》，[财政部令第5号]，20xx年1月1日起实施;
3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，20xx年1月1日起实施;
4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]20xx年1月1日起实施;
5、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行;
6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。
四、可研报告编制收费标准及时间
1、收费标准
序号 投资额
(亿元) 报告费
(元) 盖章费
(元) 项目收费
(元)
1 0.0—0.2 5000 10000 15000
0.2—0.5 5000 10000 15000
2 0.5—1 5000 13000 18000
3 1—2 5000 13000 18000
4 2—5 5000 13000 18000
5 5—10 6000 13000 19000
6 10—15 6000 13000 19000
7 15—20 6000 13000 19000
8 20—50 6000 13000 19000
9 50—100 6000 13000 19000
10 100以上 10000 30000 40000
2、付款方式
项目按照项目签约、初稿编制、反馈修改确定终稿，付款比例为6:3: 1，分别于签约后3日，初稿提交后3日，终稿提交后3日支付。甲级资质盖章费需要一次性支付，企业也可自行解决。
五、我们的优势
截止20xx年1月中投信德产业研究中心已经完成五千余项重大项目可研报告的编制，通过率高达95%，专家直接沟通、成功案例可查、权威数据支持、高通过率是我们为您的重大投资决策提供一流咨询服务的保证。我们的主要优势包括：
1、良好的信誉保障
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2、专业的咨询团队
由行业资深专家、博士、高级工程师、注册会计师、造价师、咨询师等专业人士组成的项目小组，专家团队核心成员均具有10年以上项目实际操作经验。具有投资项目工程中各关键环节的专业人才，可以迅速为你的项目组成知识结构合理的专项服务小组(团队成员具有2+3的从业经验即：2年企业工厂工作背景+3年以上的投资、产研、金融、咨询方面的工作经验)，专项小组集专业性、投资策划、财务分析、项目管理与市场营销人才于一体。中投信德专业团队策划编写的商业计划书、项目申请报告、项目立项报告、项目可行性报告、投资价值分析报告、资金申请报告、创业计划书，在同行中处于领先水平，是您成功融资，立项与创业的保障。
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六、可研报告编制大纲：
第一章 烟草项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
第一节 烟草项目背景
一、项目名称
二、项目的承办单位
三、承担可行性研究工作的单位情况
四、项目的主管部门
五、项目建设内容、规模、目标
五、项目建设地点
第二节 项目可行性研究主要结论
一、项目产品市场前景
二、项目原料供应问题
三、项目政策保障问题
四、项目资金保障问题
五、项目组织保障问题
六、项目技术保障问题
七、项目人力保障问题
八、项目风险控制问题
九、项目财务效益结论
十、项目社会效益结论
十一、项目可行性综合评价
第三节 主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1 技术经济指标汇总表
序号 名称 单位 数值
1 项目投入总资金 万元 26136.00
1.1 固定资产建设投资 万元 18295.20
1.2 流动资金 万元 7840.80
2 项目总投资 万元 20647.44
2.1 固定资产建设投资 万元 18295.20
2.2 铺底流动资金 万元 2352.24
3 年营业收入(正常年份) 万元 36590.40
4 年总成本费用(正常年份) 万元 23783.76
5 年经营成本(正常年份) 万元 21954.24
6 年增值税(正常年份) 万元 2783.61
7 年销售税金及附加(正常年份) 万元 278.36
8 年利润总额(正常年份) 万元 12806.64
9 所得税(正常年份) 万元 3201.66
10 年税后利润(正常年份) 万元 9604.98
11 投资利润率 % 62.03
12 投资利税率 % 71.33
13 资本金投资利润率 % 80.63
14 资本金投资利税率 % 93.04
15 销售利润率 % 46.52
16 税后财务内部收益率(全部投资) % 29.32
17 税前财务内部收益率(全部投资) % 43.98
18 税后财务净现值FNPV(i=8%) 万元 9147.60
19 税前财务净现值FNPV(i=8%) 万元 11761.20
20 税后投资回收期 年 4.66
21 税前投资回收期 年 3.88
22 盈亏平衡点(生产能力利用率) % 42.05
第四节 烟草存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二章 烟草项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
第一节 烟草项目建设背景
一、国家或行业发展规划
二、项目发起人以及发起缘由
三、……
第二节 烟草项目建设必要性
一、……
二、……
三、……
四、……
第三节 烟草项目建设可行性
一、经济可行性
二、政策可行性
三、技术可行性
四、模式可行性
五、组织和人力资源可行性
第三章 烟草项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位。在于任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
第一节 烟草项目产品市场调查
一、烟草项目产品国际市场调查
二、烟草项目产品国内市场调查
三、烟草项目产品价格调查
四、烟草项目产品上游原料市场调查
五、烟草项目产品下游消费市场调查
六、烟草项目产品市场竞争调查
第二节 烟草项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。
一、烟草项目产品国际市场预测
二、烟草项目产品国内市场预测
三、烟草项目产品价格预测
四、烟草项目产品上游原料市场预测
五、烟草项目产品下游消费市场预测
六、烟草项目发展前景综述
第四章 烟草项目产品规划方案
第一节 烟草项目产品产能规划方案
第二节 烟草项目产品工艺规划方案
一、烟草工艺设备选型
二、工艺说明
三、烟草工艺流程
第三节 烟草项目产品营销规划方案
一、营销战略规划
二、营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
三、促销策略
第五章 烟草项目建设地与土建总规
第一节 烟草项目建设地
一、烟草项目建设地地理位置
二、烟草项目建设地自然情况
三、烟草项目建设地资源情况
四、烟草项目建设地经济情况
五、烟草项目建设地人口情况
第二节 烟草项目土建总规
一、项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
二、土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
三、场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
四、项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
序号 建设项目 建筑结构 建筑方式 施工面积(m2)
1 办公楼 框架结构 多层建筑 9011
2 展厅 砖混结构 单层建筑 1802
3 公寓 砖混结构 多层建筑 37847
4 餐厅 砖混结构 多层建筑 2703
5 1号车间 轻钢结构 单层建筑 6308
6 2号车间 轻钢结构 单层建筑 7209
7 3号车间 轻钢结构 单层建筑 8110
8 后序处理、库房 轻钢砖混结构 单层建筑 7209
9 锅炉房及其它辅助实施 框架砖混结构 单层建筑 1802
10 小计 80200
11 绿化设施 5407
12 厂区硬化周围美化 4506
13 总施工面积(m2) 90112
五、项目土建及配套工程造价
六、项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六章 烟草项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
第一节 烟草项目环境保护
一、项目环境保护设计依据
二、项目环境保护措施
三、烟草项目环境保护评价
第二节 烟草项目资源利用及能耗分析
一、项目资源利用及能耗标准
二、项目资源利用及能耗分析
第三节 烟草项目节能方案
一、项目节能设计依据
二、项目节能分析
第四节 烟草项目消防方案
一、项目消防设计依据
二、项目消防措施
三、火灾报警系统
四、灭火系统
五、消防知识教育
第五节 烟草项目劳动安全卫生方案
一、项目劳动安全设计依据
二、项目劳动安全保护措施
第七章 烟草项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
第一节 烟草项目组织
一、组织形式
二、工作制度
第二节 烟草项目劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第八章 烟草项目实施进度安排
项目实施进度规划表
年份
项目名称 20xx年 20xx年 20xx年
4
月 5
至
6
月 7
至
9
月 10
至
12
月 1
至
3
月 4
至
6
月 7
至
9
月 10
至
12
月 1
至
3
月 4
月
项目审批
工程设计
建筑工程施工
配套工程及设备购买安装
装修装饰工程
道路绿化工程
人员培训
项目运营
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
第一节 烟草项目实施的各阶段
一、建立项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 烟草项目实施进度表
第三节 烟草项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活家具购置费
五、其他应支出的费用
第九章 烟草项目财务评价分析
第一节 烟草项目总投资估算
第二节 烟草项目资金筹措
图-4 财务评价基本思路
一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
一、资金来源
二、项目筹资方案
第三节 烟草项目投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第四节 项目财务评价说明及财务测算假定
一、计算依据及相关说明
二、项目测算基本设定
第五节 烟草项目总成本费用估算
一、直接成本
二、工资及福利费用
三、折旧及摊销
四、工资及福利费用
五、修理费
六、财务费用
七、其他费用
八、财务费用
九、总成本费用
第六节 销售收入销售税金及附加和增值税估算
一、销售收入
二、销售税金及附加
三、增值税
四、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
第七节 损益及利润分配估算
第八节 现金流估算
一、项目投资现金流估算
二、项目资本金现金流估算
第九节 不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
一、盈亏平衡分析
二、敏感性分析
第十章 烟草项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
第一节 财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。
一、财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。
二、财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。
三、投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可行的;2)Pt>Pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。
四、项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。
五、项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑接受。
六、项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
七、项目测算核心指标汇总表
第二节 国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值(ENPV)，经济换汇成本或经济节汇成本。
第三节 社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一章 烟草项目风险分析及风险防控
第一节 建设风险分析及防控措施
第二节 法律政策风险及防控措施
第三节 市场风险及防控措施
第四节 筹资风险及防控措施
第五节 其他相关粉线及防控措施
第十二章 烟草项目可行性研究结论与建议
第一节 结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节 附件
凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
第三节 附图
1、厂址地形或位置图(设有等高线)
2、总平面布置方案图(设有标高)
3、工艺流程图
4、主要车间布置方案简图
5、其它
表目录
图1-1 烟草新建项目
图1-2 项目选址定位和规模
图1-3 项目选址功能定位图
图1-4 项目选址规划图
图1-5 项目选址功能分区图
图1-6 烟草新建项目位置图
图1-7 烟草新建项目平面规划图(草图)
图1-8 项目详细进度计划方案
图2-1 烟草生产工艺流程图
图4-1 烟草新建项目占地系数比例分析
图5-1 烟草新建项目组织结构图
图5-2 烟草新建项目人力资源配置图
图5-3 烟草新建项目人力资源方案
图6-1 烟草新建项目产品销售流程
图6-2 烟草新建项目预计渠道销售范围
图6-3 烟草新建项目拟建销售网络
图9-1 烟草新建项目项目盈亏平衡图例分析
表目录
表1-1 本报告研究范围
表1-2 报告误差控制表
表1-3 本报告编制依据
表1-4 烟草新建项目产品型号及产能一览表
表1-5 烟草新建项目项目概况
表1-6 烟草新建项目项目资金来源与使用计划
表1-7 烟草新建项目综合经济技术指标
表2-1 烟草新建项目主要产品型号及计划产能
表2-3 烟草新建项目主要产品和规格
表2-4 烟草新建项目
表2-5 烟草新建项目产品规格
表3-1 20xx-20xx年我国烟草产量
表3-2 20xx-20xx年我国烟草产量预测表
表3-3 烟草新建项目战略规划一览表
表3-4 20xx-20xx年烟草新建项目产品产量预测
表4-1 烟草新建项目主要建构筑物一览表
表4-2 烟草新建项目投资强度分析
表4-3 烟草新建项目项目建筑系数分析
中投信德产业研究中心专业编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括：
1.用于报送国家发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告。
2.用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书、资金申请报告。
3.用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
4.用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
5.用于IPO上市募投的可行性研究报告。
6.用于园区评价定级的立项报告及可行性研究报告。
7.用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
8.用于企业申请政府补贴的可行性研究报告
具有国家发改委颁发的甲级工程咨询资质证书，拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队。同时我们还具有丰富的项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告、资金申请报告及商业计划书项目经验。
七、可研报告资料提供清单：
1、项目的基本信息
项目名称
项目承办单位
项目
承办单位概况 法人代表介绍
主要股东
持股情况
主营业务介绍
近几年财务状况(企业资产、营业收入、利润等)
3-5年发展规划
项目拟建设地点
项目占地面积
项目性质(新建/扩建/技改等)
项目实施时间安排
(是否分期实施/项目实施起止时间)
项目总投资
项目资金来源
(是否有银行贷款，
如有，贷款金额或者比例)
项目年产量、年销售收入
项目目前的进展情况
项目发起的缘由
2、项目的主要产品
产品名称及规格
(多种产品时应逐一列出)
产品生产采用标准
产品价格的制定
产品优势概括
3、项目的生产资源
原辅料
项目所需原、辅料名称
(应逐一列出)
项目每年所需原、辅料数量
项目所需原辅料来源
能耗
项目所用燃料品种
项目每年所用燃料品用量
项目总装机功率或年用电量
项目供电来源
项目需用的电力设施
项目年用水量
项目水源及供应情况
项目其他能源需求情况
项目其他能源来源
工艺及设备
项目生产工艺简述
项目单位技术优势
项目使用的设备名称及数量(包括生产设备、检测设备等)
4、项目(现有设施)的土建工程
项目主要
建设方案 生产车间建筑面积(已有/新建?)
配套工程
(已有/新建?)(包括办公楼、职工食堂宿舍等)
道路、绿化等
(已有/新建?)
土建工程的造价估算
5、项目的环境与劳动保护
项目主要污染物
(废水/废气/废固/噪声等)
项目的主要污染物处理方案
劳动安全、卫生设施
消防设施
6、项目的工作人员
企业组织机构(图)
企业工作制度(工作时间安排)
项目所需人员总数
其中所需工人数量
其中工程技术人员数量
其中管理人员数量
其中后勤、服务人员数量
职工年平均工资估算
职工的培训计划
职工的培训费用估算
7、对项目的补充说明或编写要求
一、
二、
三、
《蜡烛机械设备项目可行性研究报告》通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言，本报告体现如下几方面用途：
—— 用于报送发改委立项、核准或备案
—— 用于申请土地
—— 用于申请国家专项资金
—— 用于申请政府补贴
—— 用于融资、银行贷款
—— 用于对外招商合作
—— 用于上市募投
—— 用于园区评价定级
—— 用于企业工程建设指导
—— 用于企业节能审查
—— 用于环保部门对项目进行环境评价
—— 用于安监部门对项目进行安全审查
【蜡烛机械设备项目可行性研究报告内容】
第一部分 项目总论
第二部分 项目建设背景、必要性、可行性
第三部分 项目产品市场分析
第四部分 项目产品规划方案
第五部分 项目建设地与土建总规
第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案
第七部分 项目组织和劳动定员
第八部分 项目实施进度安排
第九部分 项目财务评价分析
第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分 项目风险分析及风险防控
第十二部分 项目可行性研究结论与建议
【蜡烛机械设备项目可行性研究报告目录】
第一部分 蜡烛机械设备项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、蜡烛机械设备项目背景
（一）项目名称
（二）项目的承办单位
（三）承担可行性研究工作的单位情况
（四）项目的主管部门
（五）项目建设内容、规模、目标
（六）项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
（一）项目产品市场前景
（二）项目原料供应问题
（三）项目政策保障问题
（四）项目资金保障问题
（五）项目组织保障问题
（六）项目技术保障问题
（七）项目人力保障问题
（八）项目风险控制问题
（九）项目财务效益结论
（十）项目社会效益结论
（十一）项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 蜡烛机械设备项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、蜡烛机械设备项目建设背景
（一）国家或行业发展规划
（二）项目发起人以及发起缘由
（三）……
二、蜡烛机械设备项目建设必要性
（一）……
（二）……
（三）……
（四）……
三、蜡烛机械设备项目建设可行性
（一）经济可行性
（二）政策可行性
（三）技术可行性
（四）模式可行性
（五）组织和人力资源可行性
第三部分 蜡烛机械设备项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、蜡烛机械设备项目产品市场调查
（一）蜡烛机械设备项目产品国际市场调查
（二）蜡烛机械设备项目产品国内市场调查
（三）蜡烛机械设备项目产品价格调查
（四）蜡烛机械设备项目产品上游原料市场调查
（五）蜡烛机械设备项目产品下游消费市场调查
（六）蜡烛机械设备项目产品市场竞争调查
二、蜡烛机械设备项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，利用市场调查所得到的信息资料，对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析，从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模参考的重要根据。
（一）蜡烛机械设备项目产品国际市场预测
（二）蜡烛机械设备项目产品国内市场预测
（三）蜡烛机械设备项目产品价格预测
（四）蜡烛机械设备项目产品上游原料市场预测
（五）蜡烛机械设备项目产品下游消费市场预测
（六）蜡烛机械设备项目发展前景综述
第四部分 蜡烛机械设备项目产品规划方案
一、蜡烛机械设备项目产品产能规划方案
二、蜡烛机械设备项目产品工艺规划方案
（一）工艺设备选型
（二）工艺说明
（三）工艺流程
三、蜡烛机械设备项目产品营销规划方案
（一）营销战略规划
（二）营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
（三）促销策略
……
第五部分 蜡烛机械设备项目建设地与土建总规
一、蜡烛机械设备项目建设地
（一）蜡烛机械设备项目建设地地理位置
（二）蜡烛机械设备项目建设地自然情况
（三）蜡烛机械设备项目建设地资源情况
（四）蜡烛机械设备项目建设地经济情况
（五）蜡烛机械设备项目建设地人口情况
二、蜡烛机械设备项目土建总规
（一）项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
（二）土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
（1）场址地形条件
（2）竖向布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
5、总平面布置主要指标表
（三）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
（四）项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
（五）项目土建及配套工程造价
（六）项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 蜡烛机械设备项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律，对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素，必须在可行性研究阶段进行论证分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、蜡烛机械设备项目环境保护
（一）项目环境保护设计依据
（二）项目环境保护措施
（三）项目环境保护评价
二、蜡烛机械设备项目资源利用及能耗分析
（一）项目资源利用及能耗标准
（二）项目资源利用及能耗分析
三、蜡烛机械设备项目节能方案
（一）项目节能设计依据
（二）项目节能分析
四、蜡烛机械设备项目消防方案
（一）项目消防设计依据
（二）项目消防措施
（三）火灾报警系统
（四）灭火系统
（五）消防知识教育
五、蜡烛机械设备项目劳动安全卫生方案
（一）项目劳动安全设计依据
（二）项目劳动安全保护措施
第七部分 蜡烛机械设备项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、蜡烛机械设备项目组织
（一）组织形式
（二）工作制度
二、蜡烛机械设备项目劳动定员和人员培训
（一）劳动定员
（二）年总工资和职工年平均工资估算
（三）人员培训及费用估算
第八部分 蜡烛机械设备项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期，这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、蜡烛机械设备项目实施的各阶段
（一）建立项目实施管理机构
（二）资金筹集安排
（三）技术获得与转让
（四）勘察设计和设备订货
（五）施工准备
（六）施工和生产准备
（七）竣工验收
二、蜡烛机械设备项目实施进度表
三、蜡烛机械设备剂项目实施费用
（一）建设单位管理费
（二）生产筹备费
（三）生产职工培训费
（四）办公和生活家具购置费
（五）其他应支出的费用
第九部分 蜡烛机械设备项目财务评价分析
一、蜡烛机械设备项目总投资估算
蜡烛机械设备项目可行性研究报告总投资估算
图：项目总投资估算体系
二、蜡烛机械设备项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：
（一）资金来源
（二）项目筹资方案
三、蜡烛机械设备项目投资使用计划
（一）投资使用计划
（二）借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
（一）计算依据及相关说明
（二）项目测算基本设定
五、蜡烛机械设备项目总成本费用估算
蜡烛机械设备项目可行性研究报告总成本费用估算
（一）直接成本
（二）工资及福利费用
（三）折旧及摊销
（四）工资及福利费用
（五）修理费
（六）财务费用
（七）其他费用
（八）财务费用
（九）总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
（一）销售收入
（二）销售税金及附加
（三）增值税
（四）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
（一）项目投资现金流估算
蜡烛机械设备项目可行性研究报告投资现金流估算
（二）项目资本金现金流估算
蜡烛机械设备项目可行性研究报告资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
（一）盈亏平衡分析
（二）敏感性分析
第十部分 蜡烛机械设备项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。
（一）财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。
（二）财务内部收益率（FIRR）
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。
（三）投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
（l）计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：Pt＝（累计净现金流量现值出现正值的年数-1）+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
（2）评价准则
1）Pt≤Pc（基准投资回收期）时，说明项目（或方案）能在要求的时间内收回投资，是可行的；
2）Pt＞Pc时，则项目（或方案）不可行，应予拒绝。
（四）项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润（EBIT)与项目总投资（TI）的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
蜡烛机械设备项目可行性研究报告投资收益率ROIROI≥部门（行业）平均投资利润率（或基准投资利润率）时，项目在财务上可考虑接受。
（五）项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门（行业）平均投资利税率（或基准投资利税率）时，项目在财务上可考虑接受。
（六）项目资本金净利润率（ROE）
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
（七）项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 蜡烛机械设备项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 蜡烛机械设备项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书（初步可行性报告）
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图（设有等高线）
2、 总平面布置方案图（设有标高）
第一章 项目基本情况
第二章 项目建设的必要性
第三章 项目建设规模及内容
第四章 项目投资计划及来源
第五章 项目建设地址及年限
第六章 项目效益分析
第七章 项目建设管理
第一章 项目基本情况
xx县xx学校是一所九年一贯制学校,学校占地面积20000平方米，校舍建筑面积1475平方米，教学设施齐全设备完善。现有在校生371名，教职工28名，覆盖xx、新兴2个行政村、7个自然屯，覆盖人口5100人。多年来学校坚持全面贯彻党的教育方针，坚持以德为首、以人为本、以教育质量为生命，积极推进素质教育。坚持树立良好的校园风气，形成了自己的办学特色，曾评定为市级合格学校。该校依据我县城镇建设总体规划，在我县中小学布局规划中确定为永久保留学校。
第二章 项目建设的必要性
然而，学校校舍由于建设年代久远、年久失修，基础出现不及、不均匀沉降、墙体断裂；屋面漏雨、明棚下沉、局部脱落；木制门窗破损严重、难以开启，在2009年我县校舍安全排查中鉴定为D级危房。陈旧的教学基础设施严重影响了学校教育教学工作的正常开展和学校的进一步发展，现有教学条件亟待改造。根据省“走规模办学、集中办学之路”的倡导以及《规范化学校建设标准》的相关规定，结合学校现有资源和当地教育状况，计划**2688平方米教学楼，届时泉眼学校将覆盖周边6个行政村、32个自然屯，覆盖人口达15000人。该项目已申请并获批准为2010年我省“明德小学”建设项目。项目完成后，将极大地改善该校办学条件，满足广大人民群众不断增长的对优质教育的需求，从而推动我县基础教育改革与发展，提高我县整体办学水平。
第三章 项目建设规模及内容
教学楼建设面积2688平方米。功能设计为：普通教室、辅助教室和教师办公室。
第四章 项目投资计划及来源
项目总投资xxx万元（xxx元／平方米）。其中：申请台塑集团援建资金xxx万元，地方匹配资金xxx万元。
第五章 项目建设地址及年限
项目建设地址为xx学校原址。项目建设年限为2010年。
第六章 效益分析
本项目完成后，xx学校可达到年招生80名以上、在校生700名以上办学规模的九年一贯制。届时该校将成为办学条件优越、教学手段先进、教育功能齐全的现代化学校，使该校有望在较短时间内步入标准化学校行列。同时为我县基础教育走规模办学之路、巩固和提高“两基”成果提供了物质保证，推动我县基础教学的健康、快速发展。
第七章 项目建设管理
一、组织机构。
该项目由县政府统一管理、统一组织实施。成立由县教育局、经济发展计划局、财政局、建设局、审计局、县纪检委等部门参加的项目建设领导小组，负责领导和协调项目建设工作。确定县教育局为项目法人单位，实行项目法人代表负责制。
二、项目建设法人代表及联系方式
法人代表：xxx
联系电话；xxx
第1章 项目总论
第2章 项目背景
第3章 发展概况
第4章 市场分析与建设规模
第5章 建设条件与厂址选择
第6章 项目实施及投资估算
第7 章 可行性研究结论与建议
附：部分进出口报关企业的业务动态
一、 项目总论
芜湖县处于安徽省“沿边”(沿浙江、江苏)、“沿江”(沿长江)发展战略的结合点。三面环绕芜湖市区，通往芜湖市的道路有芜宣高速、芜屯快速通道、205国道、湾石公路等。交通发达，境内青弋江直通黄金水道长江，皖赣铁路穿越县城，104省道与205国道在县境西面交会，芜宣高速(芜湖—宣城)、芜马高速(芜湖—马鞍山)已建成通车，铜南宣高速(铜陵—南陵—宣城)、芜雁高速(芜湖—高淳)现已开工建设，四条高速在县域东西南北都设有出入口，这一独特的优势，构成了芜湖县到江浙地区的3小时高速公路网络。县城湾沚距合肥骆岗机场、南京禄口机场仅两小时车程。芜湖县拥有安徽省最密集的高速公路网：有合肥至杭州高速、芜湖至上海高速(沿江高速)、芜湖至太湖高速、铜陵至宣城高速出口。铁路交通便捷：芜湖至杭州铁路，南京至江西铁路，武汉至上海铁路在境内交汇，并有始发客运列车至北京。水路运输发达：芜湖港为长江最后一个万吨级深水良港，芜湖港朱家桥外贸码头有两个万吨级泊位，拥有中西部地区唯一的保税区，外贸运输便捷，在安徽省内独一无二。空中走廊畅通：附近有南京禄口国际机场、合肥骆岗国际机场。
芜湖机械工业开发区紧靠芜湖县城，高速公路穿越开发区而过，从开发区全高速连通南京、上海、杭州、武汉等地。芜湖机械工业开发区距芜湖市中心35公里，离杭州市270公里。距国家级对外开放码头朱家桥外贸码头40公里。距南京禄口国际机场120公里。距铁路车站2.5公里。建设中的芜太高速(芜湖——太湖)通车后将开发区至上海的距离由350km缩短到250km，将使芜湖机械工业开发区在真正意义上融入了上海经济圈，将进一步加快芜湖机械工业开发区的发展步伐，凸显开发区的区位优势。
芜湖县本身是国家级商品粮基地县，拥有农业产业化龙头企业41家，其中金田集团为国家级农业产业化龙头企业。工业上，现已形成机械制造、建筑建材、木器包装、农副产品深加工等四大优势产业。安徽省重点开发区——芜湖机械工业开发区成为全县工业经济发展新的增长极和产业集聚区，成为全县对外开放的窗口、招商引资的平台。目前已聚集了近500家工厂，近80亿的资金。80%以上都是机械类，主要生产汽车零部件和配件、工程机械、模具、电子仪表、电子电器、农业机械、环保机械、食品机械、印刷包装机械、精密铸造件、机电冲压件、数控机床、矿山机械等。特别是生产汽车、摩托车零部件的企业已超过160家，开发区正在申请国家汽车零部件出口生产基地。经过多年的沉淀、积累、孕育和聚集，芜湖的物流市场正走向一个逐步攀升的临界点。在安徽省委、省政府全面实施的“抢抓机遇、乘势而上、奋力崛起、跨越发展”总体思路及东向发展、新型工业化、城市群带动等一系列重大战略决策推动下，这种内生能量与国际国内产业转移加速的外源能量迎头碰撞、相互激荡，形成“顶托效应”，给毗邻长三角、地处东部沿海通往中西部“咽喉”位置芜湖的物流市场带来了前所未有加快发展机遇。芜湖的物流市场必将通过整合、改造与新建相结合，从实际出发，立足于存量资源的充分、合理运用，并根据总体发展的需要加以改造，逐步建立和完善进出口报关业务系统，大力推进开展如采购、加工配送、储运分拨、连锁分销等现代物流业务，形成现代物流一体化规模。
二、项目背景
素有 “ 长江巨埠，皖之中坚 ” 美誉的芜湖，位于安徽省东南部，长江下游南岸，交通便捷， 市场辐射面广， 区位优越，濒临长江，芜湖港是万里长江上最后一座万吨级深水良港 。芜湖是安徽省近代工业的发祥地，长江流域经济中心之一，安徽皖江城市群的中心，也是 “ 马芜铜 ” 经济圈(马钢、奇瑞、海螺、铜业悉数在此)的中心 。而芜湖县的优越的地理位置和交通条件决定了芜湖在沿江产业带的率先崛起中发挥更大的作用。
芜湖经济基础好，实力雄厚。目前，芜湖市有经济开发园区国家级2个，省市级各6个。芜湖工业初步形成了建材、汽车及其零部件、电子电器三个支柱产业。 以海螺集团、华亚企业为主力，芜湖已成为中国最大的水泥生产基地和亚洲最大的 pvc 管材、型材生产基地;以奇瑞公司为核心的汽车产业不断壮大;意大利菲亚特、德国巴斯夫、德国西门子、美的、日立、实达等国内外一流企业进入芜湖; 芜湖正成为生产制造基地和科技研发中心。
芜湖市经济技术开发区是经国务院批准的开发区，外商主要来自美国、日本、比利时、新加坡、澳大利亚、西班牙、韩国、香港、台湾等国家和地区。开发区初步形成了汽车制造、电子、新型建材等支柱产业的发展格局，展示了良好的发展前景，也给物流企业的发展和壮大壮大提供了广阔的舞台。
芜湖县机械工业园目前已被批准为省开发区重点扶持，园区总体规划面积40余平方公里，近期开发规划面积13.7平方公里，东扩一期建设开发面积28平方公里。在“xx”至“xx”期间力争使园区成为安徽省一流的先进装备制造和汽车零部件产业
基地，将园区建设成为国家级“经济技术开发区”。园区具备交通区位优、产业方向明、项目用地活、要素成本低、发展依托强、政策服务好、配套功能全等一系列条件和优势，发展前景十分广阔，正在申报汽车零部件出口加工基地，全国煤矿机械生产基地。同时，园区被批为“安徽芜湖机械民营科技园”，并与中国科技大学、合肥工业大学合作，作为教学实践基地和学生实习基地。
根据芜湖县机械工业园的投资政策，投资企业享受国家规定的各项优惠政策的同时，享受地方财政设立的企业发展基金的将奖励。投资企业自投产之日起五年内地方所得部分，前三年奖励投资人80%，后两年奖励投资人50%;另外同时享受相关土地优惠政策和其他优惠政策，除国家规定必须上缴的费用以外，免收行政性收费，事业性、经营性收费按下限减半征收，特殊项目采取一事一议。
三、发展概况
中央“中部崛起”战略的实施、 安徽 ” xx ” 规划提出 “ 东向发展，融入长三角 ” 战略等，对于芜湖这样一个紧邻长三角的安徽明星城市，无疑是一个千载难逢的机遇。 芜湖 处在东部沿海发达地区向中西部产业大转移的最前沿 ， 突显其区位优势。芜湖现在是 “ 天时、地利、人和 ” ，已经具备了加速发展的诸要素，前景非常好，经济飞跃发展的时机已经到来。
芜湖市“xx”规划提出：进一步壮大新型建材、汽车及汽车零部件、电子电器三大支柱产业，有选择地培育战略性产业，改造提升传统产业，坚持新型工业化，打造 “ 芜湖制造 ” 的工业品牌。未来五年，工业将累计投资800亿元。大规模的传统技改项目和新型工业化战略实施项目为装备工业提供了广阔的市场和发展机遇。
当前物流基础设施薄弱是制约芜湖货运乃至物流业发展的重要因素。《安徽物流发展现状分析与思路拓展》(20xx-11-04发文)报告中也特别提出：安徽省政府对加快交通物流发展，必须加快建设合肥、芜湖港、安庆港、蚌埠和阜阳五大物流园区及合肥新港物流中心、芜湖长江物流中心、蚌埠新港物流中心等13个物流中心;改造一批具有良好物流发展前景的货运站;建设以合肥货运交易所为中心，以16个地市货运信息中心为依托的三层次货运交易市场体系。构筑五大物流服务系统：重点培育快速货运、专业运输、城市配送、多式联运和第三方物流五大物流服务系统。发展快货运输，率先建设合肥、芜湖、安庆、蚌埠和阜阳五个省级货运中心之间的快运网络，诸多针对物流市场发展和实施也正在紧张积极的筹划运作中。
从产业、资本、技术、人才到交通、能源、劳务，各种经济要素流动双向加速、带动资源优化配置的大势现已清晰可见。交通设施建设重心东移;资源开发支撑东进;城市能量聚集东向。据统计，20xx年安徽吸引省外资金600多亿元，其中半数以上来自长三角。今年1-8月份，安徽省城镇固定资产投资1800多亿，其中的五分之一来源于长三角。我们看到，苏浙民企入皖已由单个转向整体产业和群体“块状”转移，当地政府和企业也已由招商“引”资转向招商“选”资。自20xx年9月，芜湖县在芜宣高速与县城接口处的荒岗地上，倾力打造13.7平方公里的机械工业园，巧借区位优势、定位准确的工业园已成为芜湖县招商引资的“聚宝盆”。到20xx年底，有22家入园企业实现产值3.8亿元，创利税4560万元。当年还是一片荒岗的芜湖县机械工业园，目前已聚集了近400家工厂，近80亿的资金。这里已形成产业集聚度高，产业配套能力强，很适合大规模发展的态势。
四、市场分析与建设规模
“xx”时期，沿江城市群面临着许多难得的发展机遇。长三角经济圈快速崛起。我国区域经济格局正进入新一轮调整，形成了珠三角、长三角和环渤海三大经济圈。长三角经济圈的快速崛起，对周边地区的辐射和带动作用明显增强，为沿江城市群特别是芜湖有发展提供了强大的牵动力量。国内外资本和产业转移步伐加快。随着经济全球化的深入，国际资本向我国转移的规模和速度加快;沿海地区受产业结构升级、商务成本上升，以及土地、环保、劳动力等方面的制约，产业也呈现加速向中西部地区扩散的势头。沿江城市群区位优越，在承接国内外产业转移上具有良好的条件。随着促进中部崛起和加快长江黄金水道开发进入国家战略层面，中部崛起战略的实施和长江黄金水道开发力度的加大，沿江城市群特别是芜湖在全国区域发展格局中的地位将进一步提升，得到国家在政策、资金、重大项目布局等方面的支持也会更多。
20xx年12月21日在省政府公报《沿江城市群“xx” 经济社会发展规划纲要》中也重点提出在产业选择上，注重发展重化工业和现代物流业。根据现有基础和未来发展潜力，按照轴—辐物流空间网络模式，规划建设芜湖和安庆两个区域性物流中心。(1)芜湖物流中心。以长江黄金水道、港口和开发区为依托，以发展区域物流为主导，建成综合型港口枢纽城市、大宗货物中转中心。紧紧抓住我国经济进入新一轮快速发展周期的机遇，同时充分利用交通便捷的优势，加快发展现代物流业，降低生产成本，使芜湖成为全省乃至长江流域重要的重化工业和先进制造业的高地。发展物流产业集群。以第三方物流为重点，形成市场—第三方物流—生产企业—用户的供应链。充分利用交通枢纽、港口、机场等基础设施载体，加快建设物流公共信息平台，培育和发展具有国际竞争力的链主企业和具有综合服务功能的第三方物流企业，构建若干个物流枢纽城市和一批专业物流中心，形成以马芜铜宜为中心的多层次的综合物流网。
通过对芜湖及对周边市场仓储市场的调查，目前仓储市场是以300米²三个月为基准起步，单价为15元/月*米²，仓储市场的需要量也在呈逐渐上升态势，每月有约500-1000米²的需求量。芜湖东大汽车工业有限公司、芜湖和田汽车工业有限公司、芜湖锐可德汽车工业有限公司等企业生产的产品80%以上都远销到东南亚、欧美、非洲及中东等地区。芜湖和晶科技有限公司是一家集研发、生产一体的合资企业，主要为国内外著名家电企业配套生产微电脑控制产品，年生产能力200万台套。
五、建设条件与厂址选择
建设条件：
1、建立一个占地在30亩以上的货物仓库，依托安徽省重点开发区——芜湖机械工业开发区和国家级商品粮基地县农产品集散地以及芜湖市经济技术开发区的优势，重点打造第三方物流品牌企业，既可充分填补芜湖机械工业开发区和芜湖市经济技术开发区外商投资企业和进出口企业对外贸易运输的需求空白，更可以满足芜湖及周边企业对物流仓储日益重视和迫切的需求。
2、依托芜湖港新建集装箱堆场，以适应集装箱吞吐量迅速发展的需要。根据芜湖市集装箱堆场市场的调查，我市集装箱堆场企业和设施所存在的问题主要集中地表现在平均规模偏小、布局不合理、发展水平低等方面。就集装箱堆场面积而言，远远不能够满足我市港口集装箱吞吐量发展的要求。堆场设施布局不合理问题也很明显。因此，可计划在芜湖县或市区之间择址规划建设一定规模的集装箱配送中心，以同时解决总量上的不足和空间布局上的需要。
厂址选择：
在芜雁高速(芜湖――高淳)的出口处，投资建设一座占地30亩的物流配套中心。芜雁高速与104省道(芜屯快速通道)相连，东边靠工业园是宣芜高速，地理位置十分顺畅便捷。
六、 项目实施及投资估算
征地30亩大约需330万人民币，首先建立一座1000平方米的仓储，和一块仓储办公用地，仓储投资约需55万元人民币，办公用地100平方米(砖混结构)每平方米造价550元/平方米，合计5.5万元，前期投资大约需400万人民币。后期可建项目集装箱堆场和停车场地，可视经营发展和市场需求建设。
七、可行性研究结论与建议
综合上述报告，物流仓储、包装等一站式物流服务的项目实施应该尽早开始进行，重点搞好物流仓储工程、形成以仓储资源为物流中心、配送中心的现代物流主体，完善物流网络，此项目将会具有极高的品牌价值，市场需求前景看好，成长性较好;投资总额不大，可以控制一个区域的市场，投资回报很高，资金风险可以控制。这是一个难得的投资机会。
附：部分进出口报关企业的业务动态
1 芜湖锐可德汽车工业有限公司 出口方向：东南亚、欧美、非洲及中东等地区。
2 芜湖成聚工贸有限公司 出口方向：东南亚、欧美等地区
3 芜湖禾田汽车工业有限公司 出口方向：东南亚、欧美、非洲及中东等地区
4 芜湖东大汽车工业有限公司 出口方向：东南亚、欧美、非洲及中东等地区
5 芜湖和晶科技有限公司 出口方向：东南亚、欧美、香港等地区
第二节 研究内容
第三节 研究方法
第四节 数据来源
第五节 分析依据
第二章 电线电缆项目投资环境分析
第一节 社会宏观环境分析
第二节 电线电缆项目相关政策分析
一、国家政策
二、电线电缆行业准入政策
三、电线电缆行业技术政策
第三节 地方政策
第三章 电线电缆项目总论
第一节 电线电缆项目背景
一、电线电缆项目名称
二、电线电缆项目承办单位
三、电线电缆项目主管部门
四、电线电缆项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、研究工作依据
七、研究工作概况
第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、电线电缆项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、电线电缆项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、电线电缆项目财务和经济评论
十、电线电缆项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第四章 电线电缆项目背景和发展概况
第一节 电线电缆项目提出的背景
一、国家及电线电缆 行业发展规划
二、电线电缆项目发起人和发起缘由
第二节 电线电缆项目发展概况
一、已进行的调查研究电线电缆项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、电线电缆项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 电线电缆项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、电线电缆项目建设的必要性
四、电线电缆项目建设的可行性
第四节 投资的必要性
第五章 电线电缆行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 电线电缆行业财务指标分析参考
第一节 电线电缆行业产销状况分析
第二节 电线电缆行业资产负债状况分析
第三节 电线电缆行业资产运营状况分析
第四节 电线电缆行业获利能力分析
第五节 电线电缆行业成本费用分析
第七章 电线电缆行业市场分析与建设规模
第一节 市场调查
一、拟建电线电缆项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 电线电缆行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 电线电缆行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 电线电缆项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 电线电缆项目产品销售收入预测
第八章 电线电缆项目建设条件与选址方案
第一节 资源和原材料
一、资源评述
二、原材料及主要辅助材料供应
三、需要作生产试验的原料
第二节 建设地区的选择
一、自然条件
二、基础设施
三、社会经济条件
四、其它应考虑的因素
第三节 厂址选择
一、厂址多方案比较
二、厂址推荐方案
第九章 电线电缆项目应用技术方案
第一节 电线电缆项目组成
第二节 生产技术方案
一、产品标准
二、生产方法
三、技术参数和工艺流程
四、主要工艺设备选择
五、主要原材料、燃料、动力消耗指标
六、主要生产车间布置方案
第三节 总平面布置和运输
一、总平面布置原则
二、厂内外运输方案
三、仓储方案
四、占地面积及分析
第四节 土建工程
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
二、特殊基础工程的设计
三、建筑材料
四、土建工程造价估算
第五节 其他工程
一、给排水工程
二、动力及公用工程
三、地震设防
四、生活福利设施
第十章 电线电缆项目环境保护与劳动安全
第一节 建设地区的环境现状
一、电线电缆项目的地理位置
二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象
三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物
四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施
五、现有工矿企业分布情况
六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况
七、大气、地下水、地面水的环境质量状况
八、交通运输情况
九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料
十、环保、消防、职业安全卫生和节能
第二节 电线电缆项目主要污染源和污染物
一、主要污染源
二、主要污染物
第三节 电线电缆项目拟采用的环境保护标准
第四节 治理环境的方案
一、电线电缆项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响
二、电线电缆项目对周围地区自然资源可能产生的影响
三、电线电缆项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响
四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案
五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化
第五节 环境监测制度的建议
第六节 环境保护投资估算
第七节 环境影响评论结论
第八节 劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十一章 企业组织和劳动定员
第一节 企业组织
一、企业组织形式
二、企业工作制度
第二节 劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第十二章 电线电缆项目实施进度安排
第一节 电线电缆项目实施的各阶段
一、建立电线电缆项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 电线电缆项目实施进度表
一、横道图
二、网络图
第三节 电线电缆项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活电线电缆购置费
五、勘察设计费
六、其它应支付的费用
第十三章 投资估算与资金筹措
第一节 电线电缆项目总投资估算
一、固定资产投资总额
二、流动资金估算
第二节 资金筹措
一、资金来源
二、电线电缆项目筹资方案
第三节 投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第十四章 财务与敏感性分析
第一节 生产成本和销售收入估算
一、生产总成本估算
二、单位成本
三、销售收入估算
第二节 财务评价
第三节 国民经济评价
第四节 不确定性分析
第五节 社会效益和社会影响分析
一、电线电缆项目对国家政治和社会稳定的影响
二、电线电缆项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性
三、电线电缆项目与当地基础设施发展水平的相互适应性
四、电线电缆项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性
五、电线电缆项目对合理利用自然资源的影响
六、电线电缆项目的国防效益或影响
七、对保护环境和生态平衡的影响
第十五章 电线电缆项目不确定性及风险分析
第一节 建设和开发风险
第二节 市场和运营风险
第三节 金融风险
第四节 政治风险
第五节 法律风险
第六节 环境风险
第七节 技术风险
第十六章 电线电缆行业发展趋势分析
第一节 我国电线电缆行业发展的主要问题及对策研究
一、我国电线电缆行业发展的主要问题
二、促进电线电缆行业发展的对策
第二节 我国电线电缆行业发展趋势分析
第三节 电线电缆行业投资机会及发展战略分析
一、电线电缆行业投资机会分析
二、电线电缆行业总体发展战略分析
第四节 我国电线电缆 行业投资风险
一、政策风险
二、环境因素
三、市场风险
四、电线电缆行业投资风险的规避及对策
第十七章 电线电缆项目可行性研究结论与建议
第一节 结论与建议
一、对推荐的拟建方案的结论性意见
二、对主要的对比方案进行说明
三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
六、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节 我国电线电缆 行业未来发展及投资可行性结论及建议
第十八章 财务报表
第一节 资产负债表
第二节 投资受益分析表
第三节 损益表
第十九章 电线电缆项目投资可行性报告附件
1、电线电缆项目位置图
2、主要工艺技术流程图
3、主办单位近5年的财务报表
4、电线电缆项目所需成果转让协议及成果鉴定
5、电线电缆项目总平面布置图
6、主要土建工程的平面图
7、主要技术经济指标摘要表
8、电线电缆项目投资概算表
9、经济评价类基本报表与辅助报表
10、现金流量表
11、损益表
12、资金来源与运用表
13、资产负债表
14、财务外汇平衡表
15、固定资产投资估算表
16、流动资金估算表
17、投资计划与资金筹措表
18、单位产品生产成本估算表
(三)物料供应安排(包括能源和交通运输)及其依据。
(四)项目地址选择及其依据。
(五)技术装备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分批交货的安排)。
(六)生产组织安排(包括职工总数、构成、来源和经营管理)及其依据。
(七)环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。
(八)建设方式、建设进度安排及其依据。
(九)资金筹措及其依据(包括厂房、设备入股计算的依据)。
由于道路运输网一般比铁路、水路网的密度要大十几倍，分布面也广，因此道路运输车辆可以“无处不到、无时不有”。道路运输在时间方面的机动性也比较大，车辆可随时调度、装运，各环节之间的衔接时间较短。尤其是道路运输对客、货运量的多少具有很强的适应性，汽车的载重吨位有小(0.25t～1t左右)有大(200t～300t左右),既可以单个车辆独立运输,也可以由若干车辆组成车队同时运输，这一点对抢险、救灾工作和军事运输具有特别重要的意义。
近年来，我国交通基础设施和运输装备不断改善，为道路运输市场的快速发展创造了有利条件，也使公路客货运输的平均运距不断延长。目前，我国道路运输行业正处于快速发展的成长期，在国民经济运行和增长中发挥着日益重要的作用。运输行业的重要性随着我们经济的不断发展而快速提高，不管是旅客运输还是货物运输的发展与变化都成为国民经济发展的重要部分，而在其中公路运输又成为运输行业的重中之重。
【目录】
第一部分 道路运输项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。
一、道路运输项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位
(三)可行性研究工作承担单位
(四)项目可行性研究依据
本项目可行性研究报告编制依据如下：
1.《中华人民共和国公司法》;
2.《中华人民共和国行政许可法》;
3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号 ;
4.《产业结构调整目录20xx版》;
5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;
6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，国家发展与改革委员会20xx
年审核批准施行;
7.《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会20xx年
8. 企业投资决议;
9. ……;
10. 地方出台的相关投资法律法规等。
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、道路运输项目可行性研究主要结论
在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1 技术经济指标汇总表
四、存在的问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1.项目总投资来源及投入问题
项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金，按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。
项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资，合作，租赁等多种方式解决。
2.项目原料供应及使用问题
项目产品的原料目前在市场上供应充足，可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念，对原材料环节进行严格把关，对原料供应商进行优选，保证生产顺利进行。
3.项目技术先进性问题
项目生产本着高起点、高标准的准则，拟采购先进技术工艺设备，引进先进生产管理经验，对生产技术员工进行专业化培训，保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。
第二部分 道路运输项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、道路运输项目建设背景
(一)道路运输项目市场迅速发展
道路运输项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……
(二)国家产业规划或地方产业规划
我国非常中国道路运输领域的发展，国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强，突出表现在如下几个方面：
(1)稳定国内外市场;
(2)提高自主创新能力;
(3)加快实施技术改造;
(4)淘汰落后产能;
(5)优化区域布局;
(6)完善服务体系;
(7)加快自主品牌建设;
(8)提升企业竞争实力。
(三)项目发起人以及发起缘由
……
二、道路运输项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、道路运输项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
本项目建设坚持高起点、高标准方案，为保证工艺先进性，关键设备引进国外厂商，其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年，20xx年改制为股份有限公司，经过多年的技术改造和生产实践，公司创造出一流的道路运输工艺和先进的管理技术，完全能够按照行业标准进行生产和检测，其新技术方案的引入，将有效保证本项目顺利开展。
(四)模式可行性
道路运输项目实施由项目发起公司自行组织，引进先进生产设备，土建工程由公司自主组织建设。项目建成后，项目运作由该公司全资注册子公司主导，项目产品面向国内、国际两个市场。目前，国内外市场发展均较为迅速，市场空间放量速度加快，市场需求强劲，可以保证产品有效销售。
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 道路运输项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
一、道路运输项目产品市场调查
(一)道路运输项目产品国际市场调查
(二)道路运输项目产品国内市场调查
(三)道路运输项目产品价格调查
(四)道路运输项目产品上游原料市场调查
(五)道路运输项目产品下游消费市场调查
(六)道路运输项目产品市场竞争调查
二、道路运输项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。
(一)道路运输项目产品国际市场预测
(二)道路运输项目产品国内市场预测
(三)道路运输项目产品价格预测
(四)道路运输项目产品上游原料市场预测
(五)道路运输项目产品下游消费市场预测
(六)道路运输项目发展前景综述
第四部分 道路运输项目产品规划方案
一、道路运输项目产品产能规划方案
二、道路运输项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、道路运输项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 道路运输项目建设地与土建总规
一、道路运输项目建设地
(一)道路运输项目建设地地理位置
(二)道路运输项目建设地自然情况
(三)道路运输项目建设地资源情况
(四)道路运输项目建设地经济情况
近年来，项目所在地多元产业经济迅速发展，第一产业基本稳定，工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力，民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进，经济多元化支柱产业结构正在形成，综合实力明显增强……
(五)道路运输项目建设地人口情况
(六)道路运输项目建设地交通运输
项目运作立当地，面向国内、国际两个市场，项目建设地交通运输条件优越，目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达，境内有3条国道、2条省道，高速公路建设步伐进一步加快，将进一步改善当地的公路运输条件，逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升，使得产品能够及时投放到销售目标市场。
二、道路运输项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1.厂址
2.厂房建设内容
3.厂房建设造价
(二)土建规划总平面布置图
(三)场内外运输
1.场外运输量及运输方式
2.场内运输量及运输方式
3.场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1.项目占地
2.项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1.供水工程
2.供电工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分 道路运输项目道路运输、节能与劳动安全方案
在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、道路运输项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、道路运输项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、道路运输项目节能方案
按照国家发改委的规定，节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定，建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目，项目建设方都必须出具《节能专篇》，作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后，项目方可立项。因此，对建设规模超过发改委规定要求的项目，《节能专篇》如同《环境评价报告》一样，是项目建设前置审核的必须环节。
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、道路运输项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、道路运输项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 道路运输项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、道路运输项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、道路运输项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训
本项目采用“标准化培训”实施人员培训，所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行，力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后，公司根据各人表现确定岗位，然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性，也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间，这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。
第八部分 道路运输项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。
一、道路运输项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、道路运输项目实施进度表
三、道路运输项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 道路运输项目财务评价分析
图-4 财务评价基本思路
一、道路运输项目总投资估算
二、道路运输项目资金筹措
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、道路运输项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
1.《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，20xx年1月1日起实施。
2.《企业会计准则》，[财政部令第5号]，20xx年1月1日起实施。
3.《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，20xx年1月1日起实施。
4.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]，20xx年1月1日起实施。
5.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》，国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行。
6.项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。
(二)项目测算基本设定
五、道路运输项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
第十部分 道路运输项目不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分 道路运输项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零，表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平，项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。
一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例：
(1)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表，用下列近似公式计算：
Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时，说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资，是可行的;
2)Pt>Pc时，则项目(或方案)不可行，应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时，项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率，计算公式为：
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时，项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值(ENPV)指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值(ENPV)，经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十二部分 道路运输项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关风险及防控措施
第十三部分 道路运输项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：
1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2.对主要的对比方案进行说明
3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4.对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
5.对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
6.可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。
1.项目建议书(初步可行性报告)
2.项目立项批文
3.厂址选择报告书
4.资源勘探报告
5.贷款意向书
6.环境影响报告
7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8.需要的市场预测报告
9.引进技术项目的考察报告
10.引进外资的名类协议文件
11.其他主要对比方案说明
12.其他
三、附图
1.厂址地形或位置图(设有等高线)
2.总平面布置方案图(设有标高)
